部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01111-06-01-2024-009	成文时间	2024-09-03
发布机构	思明区人力资源和社会保障局	文号
标题：	2023年度厦门市思明区就业中心部门决算
内容概述：	2023年度厦门市思明区就业中心部门决算
有效性：

2023年度厦门市思明区就业中心部门决算

发布时间：2024-09-03 08:35

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　　第一部分部门概况…………………………………………

　　一、部门主要职责…………………………………………

　　二、部门决算单位基本情况………………………………

　　三、部门主要工作总结……………………………………

　　第二部分 2023年度部门决算表……………………………

　　一、收入支出决算总表……………………………………

　　二、收入决算表……………………………………………

　　三、支出决算表……………………………………………

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

　　一、收入支出决算总体情况说明…………………………

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明……………………………………

　　九、其他重要事项情况说明………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………………

　　第五部分附件………………………………………………

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区就业中心部门的主要职责是：

　　厦门市思明区就业中心部门的主要职责是：厦门市思明区就业中心负责参与拟定本区就业、失业和再就业、自谋职业、灵活就业、农村富余劳动力转移就业、人力资源市场建设与管理等各项配套文件的起草和修订工作，并组织实施落实政府就业和再就业中的就业困难人员的认定办理、用人单位社保补贴、用人单位招用本市农村劳动力社保补差、公益性岗位补贴、劳务协作奖励等各项优惠政策的兑现，提供就业登记、失业登记、档案寄存、工资手册审核与发放、为本市下岗失业人员和外来劳动力提供职业技能培训等就业管理工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区就业中心部门包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，本部门无下属单位。其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　序号

　　单位名称

　　1 厦门市思明区就业中心

　　三、部门主要工作总结

　　2023年，厦门市思明区就业中心部门主要任务是：全面贯彻党的二十大精神，以稳存量、扩增量、兜底线、促双赢为目标，坚决落实党中央、国务院关于稳就业工作的决策部署，实施精准化就业服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）稳存量，多措并举减轻企业负担。

　　（二）扩增量，千方百计拓宽就业渠道。

　　（三）兜底线，全力以赴保障重点群体就业。

　　（四）促双赢，山海联动推进劳务协作对接。

　　第二部分

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区就业中心			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7000.64	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	18.57	八、社会保障和就业支出	39	5928.02
	9		九、卫生健康支出	40	41.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1050.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7019.20	本年支出合计	58	7019.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7019.20	总计	62	7019.20
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表

部门/单位：厦门市思明区就业中心				2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7019.20	7000.64					18.57
208	社会保障和就业支出	5,928.02	5,909.45					18.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	765.88	765.88
2080106	就业管理事务	765.88	765.88
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58
2080501	行政单位离退休	78.07	78.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11
20807	就业补助	4,988.55	4,969.99					18.57
2080701	就业创业服务补贴	233	233
2080702	职业培训补贴	32.81	14.24					18.57
2080704	社会保险补贴	3,656.36	3,656.36
2080705	公益性岗位补贴	30.25	30.25
2080799	其他就业补助支出	1,036.14	1,036.14
210	卫生健康支出	41.18	41.18
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61
213	农林水支出	1,050	1,050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050	1,050
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050	1,050
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：厦门市思明区就业中心			2023年度				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7019.20	979.30	6039.90
208	社会保障和就业支出	5,928.02	938.12	4,989.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	765.88	764.54	1.35
2080106	就业管理事务	765.88	764.54	1.35
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58
2080501	行政单位离退休	78.07	78.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11
20807	就业补助	4,988.55		4,988.55
2080701	就业创业服务补贴	233		233
2080702	职业培训补贴	32.81		32.81
2080704	社会保险补贴	3,656.36		3,656.36
2080705	公益性岗位补贴	30.25		30.25
2080799	其他就业补助支出	1,036.14		1,036.14
210	卫生健康支出	41.18	41.18
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61
213	农林水支出	1,050		1,050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050		1,050
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050		1,050
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：厦门市思明区就业中心				2023年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7000.64	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5909.45	5909.45
	9		九、卫生健康支出	41	41.18	41.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1050.00	1050.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7000.64	本年支出合计	59	7000.64	7000.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7000.64	总计	64	7000.64	7000.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区就业中心	2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		7000.64	979.30	6021.34
208	社会保障和就业支出	5,909.45	938.12	4,971.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	765.88	764.54	1.35
2080106	就业管理事务	765.88	764.54	1.35
20805	行政事业单位养老支出	173.58	173.58
2080501	行政单位离退休	78.07	78.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.4	64.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11
20807	就业补助	4,969.99		4,969.99
2080701	就业创业服务补贴	233		233
2080702	职业培训补贴	14.24		14.24
2080704	社会保险补贴	3,656.36		3,656.36
2080705	公益性岗位补贴	30.25		30.25
2080799	其他就业补助支出	1,036.14		1,036.14
210	卫生健康支出	41.18	41.18
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61
213	农林水支出	1,050		1,050
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,050		1,050
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,050		1,050
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：厦门市思明区就业中心				2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	739.83	302	商品和服务支出	156.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	159.83	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	159.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	207.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	31.11	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	5.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金	73.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	.31	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	.12	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	76.55	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	.20	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	96.46	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	21.92	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.56	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	76.55	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	10.42	39999	其他支出
人员经费合计		816.37	公用经费合计					162.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门/单位：厦门市思明区就业中心						2023年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.20					.20	.20					.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市思明区就业中心				2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门/单位：厦门市思明区就业中心		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计7019.20 万元，支出总计7019.20 万元，与上年决算数相比，各增加（减少） -1176.63万元、-1287.62万元，增长（下降） -14.36%、-15.50%。主要是社保省统筹之后，从2023年1月起本市和外来社保、医保缴费没有差额，本市农村劳动力社保补差政策大幅减少等。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入7019.20 万元，比上年决算数增加（减少）-1176.63万元，增长（下降） -14.36％，具体情况如下：

　　1. 一般公共预算财政拨款收入7000.64 万元。

　　2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。

　　3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元。

　　4. 上级补助收入0.00 万元。

　　5. 事业收入0.00 万元。

　　6. 经营收入0.00 万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00 万元。

　　8.其他收入18.57 万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出7019.20 万元，比上年决算数增加（减少）-1287.62万元，增长（下降） -15.50%，具体情况如下：

　　1.基本支出979.30 万元。其中，人员支出816.37 万元，公用支出162.93 万元。

　　2.项目支出6039.90 万元。

　　3.上缴上级支出0.00 万元。

　　4.经营支出0.00 万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00 万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计7000.64 万元，支出总计7000.64 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）-1062.20万元、 -1062.20万元，增长（下降） -13.17%、 -13.17%，主要是：社保省统筹之后，从2023年1月起本市和外来社保、医保缴费没有差额，本市农村劳动力社保补差政策大幅减少等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出7000.64 万元，比上年决算数增加（减少） -1062.20万元，增长（下降） -13.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080106-就业管理事务765.88万元，较上年决算数减少41.41万元，下降5.13%。主要原因是2022年的公务员收入改革，收入减少。

　　（二）2080501-行政单位离退休78.07万元，较上年决算数增加14.52万元，增长22.85%。主要原因是2022年的退休人员薪资改革，养老金上涨等。

　　（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.40万元，较上年决算数增加13.40万元，增长26.27%。主要原因是2023年度养老基数较2022年度有所增加。

　　（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31.11万元，较上年决算数增加28.39万元，增长1043.75%。主要原因是2023年度开始缴交职业年金单位部分。

　　（五）2080701-就业创业服务补贴233万元，较上年决算数增加233万元，增长100%。主要原因是2023年新增的功能科目。

　　（六）2080702-职业培训补贴14.24万元，较上年决算数减少13.68万元，减少49%。主要原因是2023年申领职业培训补贴政策的人数较上年度一定幅度下降。

　　（七）2080704-社会保险补贴3656.36万元，较上年决算数减少662.53万元，减少15.34%。主要原因是社保省统筹之后，从2023年1月起本市和外来社保、医保缴费没有差额，本市农村劳动力社保补差政策大幅减少等。

　　（八）2080705-公益性岗位补贴30.25万元，较上年决算数减少16.28万元，减少34.99%。主要原因是2023年符合申领公益性岗位补贴发放条件的人员较上年有所减少。

　　（九）2080799-其他就业补助支出1036.14万元，较上年决算数减少891.71万元，减少46.25%。主要原因是2023年度一次性稳岗补贴政策到期等。

　　（十）2101101-行政单位医疗27.57万元。较上年决算数增加0.97万元，增加3.65%。主要原因是： 2023年度缴交基数比2022年度的缴交基数增加。

　　（十一）2101103-公务员医疗补助13.61万元。较上年决算数增加2.75万元，增长25.32%。主要原因是：2023年度缴交基数比2022年度的缴交基数增加。

　　（十二）2130599- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1050万元。较上年决算数增加270.37万元，增加34.68%。主要原因是：按照上级实际下达的资金进行支付。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出979.30 万元，其中：

　　（一）人员经费816.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费162.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） 0.09万元，降低（增长） 76.68%。主要原因是2022年度累计接待1批次8人次；2023年度累计接待2 批次、14 人次。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组×× 个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0.00万元，降低（增长） 0%。

　　（三）公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加） 0.09万元，降低（增长） 76.68%。主要是2022年度累计接待1批次8人次；2023年度累计接待2 批次、14 人次。

　　八、预算绩效情况说明（单位公开版本）

　　本单位组织对2021年东西部劳务协作专项经费、2023年东西部劳务协作奖补资金、2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金等二级项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是9个、1个、1个、0个、0个。《项目支出绩效自评表》详见附件（单位）。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年度机关运行经费支出162.93万元，比上年决算数减少（增加） 38.41万元，降低（增长） 30.84%，主要原因是: 非在编人员薪资改革，收入增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的××%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的××%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件（部门）

　　附件（单位）

　　一、《项目支出绩效自评表》

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		2021年东西部劳务协作专项经费					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		14.04		0.00		14.04	0.00	0.00%	10	0
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	成本指标	经济成本指标	全年实际支出	定量	≤14.04万元		0万元	100.00%	50	50.00
	产出指标	时效指标	不及时受理情况	定性	无		无	100%	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	资金使用过程中出现重大违规违纪现象	定性	无		无	100%	30	30.00
总分									100	90.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		2023年东西部劳务协作奖补资金					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		24.90		24.90	0.00	0.00%	10	0
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	脱贫人口技能培训	定量	≥100人		150人	150.00%	30	30.00
			创业示范培训/创业致富带头人培训	定量	≥15人		19人	126.67%	30	30.00
	效益指标	社会效益指标	学员结业率	定量	≥85%		100%	117.65%	30	30.00
总分									100	90.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		2023年吸纳中西部脱贫人口跨省就业资金					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		1050.00		1050.00	1050.00	100.00%	10	10.00
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	资金补贴人员数量	定量	≥6000人次		13125人次	218.75%	50	50.00
		时效指标	发放及时率	定性	2023年年底前发放完毕		2023年年底前发放完毕	100%	25	25.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定量	≥98%		100%	102.04%	15	15.00
总分									100	100.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		东西部劳务协作奖补资金					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		28.11		28.11	0.00	0.00%	10	0
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	资金按规定用于吸纳中西部脱贫人口跨省就业

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	享受交通生活补助的宁夏扶贫人口人数	定量	≥50人		0人	0.00%	1	0.00	未收到上级支出依据文件，经了解，上级也无制定支出文件计划
			享受跨省就业奖补的宁夏扶贫人口人数	定量	≥45人		0人	0.00%	1	0.00	未收到上级支出依据文件，经了解，上级也无制定支出文件计划
			对口帮扶奖补人口人数	定量	≥45人		0人	0.00%	1	0.00	未收到上级支出依据文件，经了解，上级也无制定支出文件计划
		时效指标	资金在规定时间内下达率	定量	≥98%		100%	102.04%	40	40.00
			补贴资金在规定时间内支付到位率	定量	≥98%		0%	0.00%	8	0.00	未收到上级支出依据文件，经了解，上级也无制定支出文件计划
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	定量	≥98%		0%	0.00%	7	0.00	未收到上级支出依据文件，经了解，上级也无制定支出文件计划
			因就业问题发生重大群体性事件数量	定性	0起		0起	100%	32	32.00
总分									100	72.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		公共就业服务能力提升示范项目（零工市场奖补）					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		0.00		190.00		190.00	133.00	70.00%	10	7.00
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	零工市场建设数量（个）	定量	≥1个		1个	100.00%	10	10.00
			零工驿站建设数量（个）	定量	≥3个		3个	100.00%	10	10.00
			单个零工市场场所面积（平方米）	定量	≥200平方米		200平方米	100.00%	10	10.00
			单个零工驿站场所面积（平方米）	定量	≥20平方米		20平方米	100.00%	10	10.00
			单个零工市场配备工作人员数量（个）	定量	≥3个		3个	100.00%	10	10.00
			单个零工驿站配备工作人员数量（个）	定量	≥1个		1个	100.00%	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进零工人员就业	定性	有所促进		有所促进	100%	30	30.00
总分									100	97.00
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		公共就业能力提升示范项目资金（开展农民工等重点群体就业创业培训补贴资金）					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		100.00		100.00	100.00	100.00%	10	10.00
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	开展补贴性职业技能培训人次（万）	定量	≥0.15万人次		0.1075万人次	71.67%	6	4.30	部分指标的完成由市级资金支付未在此体现。
		质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或由职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例	定量	≥90%		100%	111.11%	69	69.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训对象满意度	定量	≥95%		100%	105.26%	15	15.00
总分									100	98.30
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		公益性岗位补贴					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		78.40		0.00		78.40	25.78	32.88%	10	3.29
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	补贴人次	定量	≥51人次		45人次	88.24%	10	8.82
		质量指标	资金使用过程中出现重大违规违纪现象	定性	无		无	100%	15	15.00
		时效指标	业务受理及时率	定量	≥90%		100%	111.11%	15	15.00
		成本指标	全年实际支出	定量	≤78.4万元		25.78万元	100.00%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本	定性	有所降低		有所降低	100%	8	8.00
		社会效益指标	稳定就业	定性	有所促进		有所促进	100%	8	8.00
		生态效益指标	办公耗材使用合规率	定量	≥90%		100%	111.11%	7	7.00
		可持续影响指标	业务内控制度较完善	定性	较完善		较完善	100%	7	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象投诉率	定量	≤10%		0%	100.00%	10	10.00
总分									100	92.11
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		就业困难人员公益性岗位补贴					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		0.00		200.00		200.00	4.47	2.23%	10	0.22
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况
	资金按规定用于公益性岗位补贴

绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	定性	原则上不高于当地最低工资标准		原则上不高于当地最低工资标准	100%	20	20.00
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	定量	≥180人		8人	4.44%	5	0.22	公益性岗位工作的指导性文件《厦门市人力资源和社会保障局厦门市财政局关于做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》（厦人社〔2023〕189号）出台较迟，新文件出台后我区集中精力，鼓励企业开发公益性岗位343个，联合市职介举办公益性岗位专场招聘会2场，发挥街道社区力量发动就业困难人员参加应聘，但由于就业困难人员参与应聘公益性岗位的意愿不强、存量少无新增等原因导致对应补贴资金发放进展缓慢。
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	定量	≥98%		100%	102.04%	15	15.00
		时效指标	资金在规定时间内下达率	定量	≥98%		100%	102.04%	10	10.00
			补贴资金在规定时间内支付到位率	定量	≥98%		100%	102.04%	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	定量	≥98%		100%	102.04%	15	15.00
			因就业问题发生重大群体性事件数量	定性	0起		0起	100%	15	15.00
总分									100	85.44
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		其他就业补助支出					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		1248.80		305.25		1554.05	1036.14	66.67%	10	6.67
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	补贴人次	定量	≥21318人次		21192人次	99.41%	10	9.94
		质量指标	资金使用过程中出现重大违规违纪现象	定性	无		无	100%	15	15.00
		时效指标	业务受理及时率	定量	≥90%		100%	111.11%	15	15.00
		成本指标	全年实际支出	定量	≤1554.05万元		1036.14万元	100.00%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本	定性	有所降低		有所降低	100%	8	8.00
		社会效益指标	稳定就业	定性	有所促进		有所促进	100%	8	8.00
		生态效益指标	办公耗材使用合规率	定量	≥90%		100%	111.11%	7	7.00
		可持续影响指标	业务内控制度较完善	定性	较完善		较完善	100%	7	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象投诉率	定量	≤10%		0%	100.00%	10	10.00
总分									100	96.61
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		社会保险补贴					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		2453.03		1496.88		3949.91	3656.36	92.57%	10	9.26
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	补贴人次	定量	≥26388人次		23305人次	88.32%	10	8.83
		质量指标	资金使用过程中出现重大违规违纪现象	定性	无		无	100%	15	15.00
		时效指标	业务受理及时率	定量	≥90%		100%	111.11%	15	15.00
		成本指标	全年实际支出	定量	≤3799.03万元		3656.36万元	100.00%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本	定性	有所降低		有所降低	100%	8	8.00
		社会效益指标	稳定就业	定性	有所促进		有所促进	100%	8	8.00
		生态效益指标	办公耗材使用合规率	定量	≥90%		100%	111.11%	7	7.00
		可持续影响指标	业务内控制度较完善	定性	较完善		较完善	100%	7	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象投诉率	定量	≤10%		0%	100.00%	10	10.00
总分									100	98.09
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
（2023 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区就业中心										单位：万元
项目名称		职业培训补贴					自评年度	2023
主管部门		区人劳局					实施单位	厦门市思明区就业中心
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
年度预算执行情况		70.40		0.00		70.40	14.24	20.23%	10	2.02
年度　　总体　　目标	预期目标						实际完成情况


绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	补贴人次	定量	≥188人次		741人次	394.15%	10	10.00
		质量指标	资金使用过程中出现重大违规违纪现象	定性	无		无	100%	15	15.00
		时效指标	业务受理及时率	定量	≥90%		100%	111.11%	15	15.00
		成本指标	全年实际支出	定量	≤70.4万元		14.24万元	100.00%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标	降低企业用工成本	定性	有所降低		有所降低	100%	8	8.00
		社会效益指标	稳定就业	定性	有所促进		有所促进	100%	8	8.00
		生态效益指标	办公耗材使用合规率	定量	≥90%		100%	111.11%	7	7.00
		可持续影响指标	业务内控制度较完善	定性	较完善		有所促进	100%	7	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象投诉率	定量	≤10%		0%	100.00%	10	10.00
总分									100	92.02
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

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