目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 .................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2022年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ..............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................

　　七、预算绩效情况说明................................

　　八、其他重要事项情况说明............................

　　第四部分 名词解释 .................................

　　第五部分 附件 .....................................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人力资源和社会保障局的主要职责是：　

　　（一）拟订辖区人力资源和社会保障事业、人才发展规划，并组织实施和监督检查。  

　　（二）负责公务员、参公人员、人才建设管理工作。  

　　（三）负责机关、事业单位、离退休人员工资、津补贴管理。  

　　（四）负责军队转业干部安置工作，做好企业军队转业干部解困和维稳工作；负责就业、人才管理，工伤认定，人才中介组织初审，民办职业培训、综合计算工时审批管理，社保给付，企业离退休人员社会化管理，职业技能鉴定，劳动人事争议仲裁等业务。  

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，思明区人力资源和社会保障局包括3个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区人力资源和社会保障局（汇总）部门主要任务是：

　　（一）深化依法行政，法治建设成效突出

　　深入学习贯彻习近平法治思想，根据国家人社部、省人社厅关于开展全国法治人社示范创建活动工作部署，紧紧围绕全面依法行政的目标，深入总结法治人社建设的典型经验和成效，坚持以创建促提升、以示范带发展，全力推进示范创建工作，作为全市唯一推荐参评单位，顺利通过省人社厅审查，有关成效获省厅充分认可，成功获得省级推荐资格（全省仅5个，我局名列首位），正式参评“全国人力资源和社会保障法治建设示范单位”荣誉称号，推动我区法治人社事业再创新高度。

　　（二）鼓励创新创业，营造良好就业环境

　　1.坚持创新驱动。深入实施创业带动就业行动，鼓励扶持重点群体和各类企业创新创业，厚植创业土壤。辖区企业厦门云现场科技有限公司“云现场——线上活动解决方案引领者”创业项目，获人社部授予“全国优秀创业创新项目”称号。

　　2.深化重点帮扶。持续推动重点群体就业政策落地落实，通过“信息共享+精准帮扶”模式, 区街居三级联动做好“131”重点人群就业帮扶服务。通过社区招聘信息挖掘、企业走访等多种方式，累计开发各类公益性岗位184个，发放公益性岗位工资性补贴45.99万元，惠及就业困难人员84人次。2022年，我区累计实现城镇失业人员再就业3.89万人，其中城镇就业困难人员再就业3320人，两项指标均超额完成任务。

　　3.落实援企稳岗。积极兑现社保补差、社保补贴、一次性稳岗补贴等各项惠企稳岗政策，“真金白银”帮助企业减降用工稳岗成本。2022年发放各项就业补助资金6243.28万元，惠及企业18752家次，劳动者97341人次。

　　（三）立足区位优势，提升人才引育实效

　　1.多措并举强化招才引智。线上线下双向发力，全年累计开展18场引才对接活动，线上与财政局联合举办思明区金融业专场直播带岗活动，8家思明区优质企业参加，促进了优质企业与高校人才更精准、更充分对接。线下深化高校合作，举办“思明华大行”引才对接活动，赴四川大学、四川师范大学、集美大学等4所高校进行城市引才推介、举办专场校招，持续扩大厦门市、思明区的引才知名度，不断挖深来厦高校毕业生“蓄水池”。全年共引进院校毕业生3万人。全力贯彻落实“留厦六条”，做好我区新引进人才生活补贴的宣传、受理和审核发放工作。2022年，为3573名符合条件的新引进人才兑现补贴金额8498万元，发放人数与金额同比均实现增长，为激励人才落地思明提供了有力的物质保障。

　　2.优化服务做好留才育才。主办“年轻思明，数字赋能”大数据人才主题沙龙，组织上年度获评我区大数据职称的人才与知名专业企业互动交流，更好地服务我区大数据产业发展。持续深化“思志明德”实习支持计划，目前已成功开展两轮实习实训，共吸引近百名厦大学子到辖区重点企业进行实习实训，为其中66名表现优异的学子发放4000元的一次性实习补助,有效增强了厦大学子对思明及重点企业的情感黏性。

　　（四）完善治理机制，维护和谐稳定大局

　　1.构建“近邻”和谐劳动关系。深入践行“枫桥经验”，持续深化构建和谐劳动关系“近邻26N”模式，完善劳动纠纷多元化解新机制，相关成果获省、市充分肯定。培育指导辖区企业厦门海谊楼宇经营管理有限公司获评“2022年全国和谐劳动关系创建示范企业”（全市仅2家），为我区构建和谐劳动关系树立了示范典型。

　　2.打造维稳先进品牌。持续加大日常监管调处力度，认真推进重点领域专项执法，督促辖区企业健全完善规范用工长效机制，妥善处置欠薪等违法用工问题，全力维护辖区劳动关系和谐稳定。2022年，区劳动保障监察大队被厦门市总工会命名为厦门市“五一先锋号”优胜集体。

　　（五）深化人事改革，畅通职业发展通道

　　1.优化事业干部队伍。制定实施《思明区街道下属事业单位管理岗位职员等级晋升方案》，全面及时准确将改革措施落实到位，主动靠前加强工作指导和监督检查，完成全区街道下属事业单位的首批八级职员晋升工作，晋升人数34人，促进街道事业干部队伍年轻化、知识化、专业化。

　　2.创新非编激励手段。制定实施《思明区非在编人员岗位竞聘实施方案》，通过岗位竞聘、人员轮岗，充分打破工勤岗位、辅助岗位和专业技术岗位之间壁垒，实现奖优罚劣，促进公平竞争，有效拓宽非在编人员职业发展空间，充分调动非在编人员干事创业积极性。

　　（六）落实行政审批改革，提升公共服务效能

　　1.提升办理实效。在“减时限、减环节、减材料、减跑动”上持续坚持小步快走，不断提质增效，切实提高人社业务办理的便利度。2022年，在前一年全局事项办理时限的基础上进一步压缩45%；24项区级人社业务实现跨省通办，与江西省赣州市于都县、章贡区签订跨省通办协议，部署12个高频事项开展两地通办。2022年全局累计办件120.3万件（其中线上116.1万件，线下4.2万件），同比增长20%，群众办事满意率达到100%，非常满意率达99.98%。

　　2.深化便民服务。推动“局处长走流程活动”走深走实，抽取了人社业务重点事项，我局领导从办事人员的角度线上线下进行全流程体验，梳理经办过程中存在的难点痛点堵点，推进事项办理流程再优化，不断提升群众办事体验感。做好“人策匹配机器人”区级政策的部署和推广，推动区级人才和就业创业政策模块上线，依靠科技力量有效解决人社政策在基层最后一公里的落地问题，促进人社惠民惠企政策落地见效。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表 

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余120.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入39,231.97万元，本年支出39,342.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.57万元。

　　（一）2022年收入39,231.97万元，比上年决算数增加4,178.49万元，增长11.92％，主要原因是：基本支出和项目支出增加，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入38,828.37万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入270.60万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入133.00万元。

　　（二）2022年支出39,342.95万元，比上年决算数增加2,966.25万元，增长8.15％，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

　　1.基本支出5,153.57万元。其中，人员支出4,498.76万元，公用支出654.82万元。

　　2.项目支出34,189.37万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出38,828.37万元，比上年决算数增加2,588.26万元，增长7.14%，主要原因是：部分项目支出增长，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行379.98万元，较2021年决算数减少159.05万元，下降29.51%。主要原因是人员支出调整。

　　（二）综合业务管理25.9万元，主要原因为科目调整。

　　（三）劳动保障监察事务支出1279.89万元，较2021年决算数增加107.21万元，增长9.14%。主要原因是区劳动保障监察大队人员经费及公用经费增加。  

　　（四）就业管理事务支出807.29万元，较2021年决算数减少47.13万元，下降5.51%。主要原因是区就业中心公用经费及业务经费减少。  

　　（五） 社会保险经办机构支出6478.89万元，较2021年决

　　算数减少109.42万元，下降16.89%。主要原因是区社保管理业务支出减少。

　　（六）劳动人事争议调解仲裁事务支出494.36万元，较2021年决算增加101.15万元，增长25.72%。主要原因是劳动人事争议仲裁公用经费及业务经费增加。  

　　（七）引进人才经费8281.26万元，较2021年决算数增加3017.86万元，增长57.37%，主要为兑现引进人才政策人数增加及科目调整。

　　（八）其他人力资源服务支出485.36万元，较2021年减少1087.83万元，下降189.78%，主要为科目调整。

　　（九）行政单位离退休支出8450.77万元，较2021增加8336.11万元，增长7270.29%，主要为科目调整。

　　（十）事业单位离退休支出16.16万元，较2021年决算数增加0.82万元。增加5.34%，主要原因是事业单位离退休支出增长。

　　（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出263.21万元，较2021年增加57.27万元，增长27.81%，主要为养老缴费基数调整及人员调整。

　　（十二）机关事业单位职业年金缴费支出654.77万元，较2021年减少1970.45万元，下降75.06%，主要为2022年无需补缴。

　　（十三）职业培训补贴27.92万元，主要为科目调整。

　　（十四）社会保险补贴4318.89万元，主要为科目调整。

　　（十五）公益性岗位补贴46.53万元，主要为科目调整。

　　（十六）其他就业补助支出1968.94万元。较2021年减少3818.04万元，下降65.98%，主要为科目调整。

　　（十五）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2303.62万元，较2021年增加327.62万元，增长16.58%，主要为补助人数及补助标准变化及科目调整。

　　（十六）行政单位医疗支出125.49万元，较2021决算数郑家60.38万元，增长92.74%万元。主要原因是人员及缴费基数调整。  

　　（十七）事业单位医疗支出11.94万元，较2021年决算数减少14.3万元，下降54.5%，主要原因是科目调整。

　　（十八）公务员医疗补助51.87万元，较2021年增加12.92万元，增长33.18%，主要为人员及缴费基数调整。

　　（十九）其他行政事业单位医疗支出5.09万元，主要为科目调整。

　　（二十）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1680万元，较2021年增加4.7万元，增长2.8%，主要为补助人数及补助标准提高。

　　（二十一）其他巩固脱贫衔接乡村振兴住处779.63万元，为2022年新增项目。

　　三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算支出270.60万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　国有企业退休人员社会化管理补助支出270.6万元。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,153.57万元，其中：

　　（一）人员经费4,498.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费654.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出2.07万元，比本年预算的4.75万元下降 56.42 %。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，比本年预算的3.05万元下降64.59%，主要是公务用车日常支出费用减少。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行维护费支出1.08万元，比本年预算的3.05万元下降64.59%，主要是公务用车日常费用减少。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费支出0.99万元，比本年预算的1.70万元下降41.76%。主要是接待人次减少，累计接待6批次、92人次。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为98.2分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件二。

　　本部门组织对城乡居民医保补助等15个二级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数均大于等于90分。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见各单位决算公开报告附件。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2022年度机关运行经费支出552.79万元，比上年决算数增长-2.16%，主要是:公用支出减少。

　　（二）政府采购情况             

　　本部门2022年度政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的50.87%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。