第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区民政社会事务中心的主要职责是：

　　（一）配合主管部门做好居家养老服务、婚姻登记、儿童收养、社区建设、社区服务、区福利大楼日常管理等事务性、技术性、辅助性工作，承担社会救助项目中涉及居民家庭经济状况的查询核对工作。

　　（二）配合主管部门做好保障性住房申请、选房、配租配售、租金补助、政策宣传等方面辅助性、事务性工作。

　　（三）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区民政社会事务中心隶属思明区民政局管理，机构性质为财政核拨的事业单位，人员编制数合计6名，非在编雇用人员指标9名。实有在编人数5名，非在编雇用人员9名。

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，思明区民政社会事务中心的主要任务是：

　　1、指导街道做好居家社区养老服务照料中心为老服务工作。配合主管局做好照料中心床位补贴、星级补贴的审核工作。

　　2、积极指导街道、社区做好居家社区养老服务站开展居家养老服务工作。

　　3、督促街道积极落实各项养老政策，定期下街道检查养老服务工作进展及经费使用情况。         

　　4、做好婚姻登记工作。

　　5、配合主管部门做好保障性住房申请审批、租金补助、政策宣传等工作。

　　6、做好固定资产管理工作。  

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）思明区民政社会事务中心2022年收入预算为4995.64万元，比2021年预算数增加1027.55万元，增长25.9％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4995.64万元，其中一般公共预算拨款收入4995.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）思明区民政社会事务中心2022年支出预算为4995.64万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1027.55万元，增长25.9％，具体情况如下：

　　1.基本支出272.05万元，其中，人员支出151.21万元，公用支出120.84万元；

　　2.项目支出4617.65万元，其中部门专项105.94万元，基建项目9.65万元，发展经费4608万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）思明区民政社会事务中心2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算4995.64万元，比2021年预算数增加1027.55万元，增长25.9%，主要是由于保障性住房租金补助款增加1028万元。主要支出项目包括：其他民政管理事务支出365.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.66万元，事业单位医疗3.52万元，其他行政事业单位医疗支出1.68万元，其他城乡社区支出9.65万元，其他保障性安居工程支出4608万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2022年度无“三公”经费财政支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）保障性住房租金补贴项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为解决我市低收入住房困难家庭的住房问题，贯彻落实中央、省、市关于保障性住房的相关政策，并根据保障性租赁房的管理规定，我单位负责对辖区内承租保障性租赁房的低收入家庭实行房屋租金补助；安排预算并协助财政支付社会保障性租赁房租金补助金。

　　2.立项依据

　　根据《厦门市社会保障性住房管理条例》；《厦门市社会保障性住房管理条例实施办法》

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市住房保障中心组织实施。

　　4.实施方案

　　社会保障性住房租金补助按照申请家庭的家庭收入水平分档执行：属于中等偏下收入申请家庭，家庭收入为低收入家庭年收入控制标准以上的，按社会保障性住房市场租金标准的40%予以补助；属于低收入申请家庭，家庭收入为低收入家庭收入控制标准0.5倍以上的，按社会保障性住房市场租金标准的70%予以补助；属于低收入申请家庭，家庭收入为低收入家庭收入控制标准0.5倍及以下的，按社会保障性住房市场租金标准的80%予以补助；属于最低生活保障对象及分散供养特困人员申请家庭的，按社会保障性住房市场租金标准的90%予以补助。

　　5.实施周期

　　2022年1月至12月。

　　（二）思明区照料中心、福利大楼等项目尾款情况

　　1.项目概述

　　社会福利大楼高压扩供电项目位于思明区龙山中路社会福利大楼，主要建设内容为对其配电进行扩容改造。主要改造内容包括：新增一台800KVA变压器，配电由原500KVA扩容至1300KVA，新增6面高压柜、5面低压柜，改造原配电室相应的配套设备及室内电缆敷设等。做好思明区社会福利大楼高压扩供电项目的竣工及财审工作，实现安全送电目标并完成建设经费尾款支出。

　　2.立项依据

　　《厦门市思明区人民政府专题会议纪要》（[2018]163号）。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区民政社会事务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　2022年社会福利大楼高压扩供电项目尾款：代建费36200元，施工款尾款15640.95元，设备采购款44645.65元。

　　5.实施周期

　　2022年1月至12月。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　思明区民政社会事务中心属于事业单位，没有该项经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年思明区民政社会事务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，思明区民政社会事务中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备1台。

　　（四）绩效目标设置情况

　　思明区民政社会事务中心2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款4617.65万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表