部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01107-06-01-2020-003	成文时间	2020-09-01
发布机构	思明区民政局	文号
标题：	2019年度厦门市思明区民政局部门及下属单位决算说明
内容概述：	2019年度厦门市思明区民政局部门及下属单位决算说明
有效性：

2019年度厦门市思明区民政局部门及下属单位决算说明

发布时间：2020-09-01 16:02

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　　第一部分部门概况 ........................................1

　　一、部门主要职责 .........................................1

　　二、部门决算单位基本情况 .................................2

　　三、部门主要工作总结......................................2

　　第二部分 2019年度部门决算表 .............................5

　　一、收入支出决算总表 .....................................5

　　二、收入决算表 ...........................................6

　　三、支出决算表 ...........................................7

　　四、财政拨款收入支出决算总表 .............................8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ......................10

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................11

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..................11

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ................13

　　九、机构运行信息表.......................................13

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 ......................14

　　一、收入支出决算总体情况说明 ............................14

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................15

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..........................18

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............18

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ....19

　　六、预算绩效情况说明.....................................19

　　七、其他重要事项情况说明.................................20

　　第四部分名词解释 .......................................21

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　制定和实施民政事业发展计划。拟订社会救助相关政策，健全完善社会救助体系。负责区级生活类救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理工作。负责督促指导、监督管理养老服务工作，建设规划养老服务体系，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责全区婚姻登记；配合市民政局做好殡葬管理工作。推进慈善事业发展。负责辖区保障性住房工作。负责拟定基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导社区治理体系和治理能力建设。负责拟定社会工作和志愿服务政策，会同有关部门指导、协调各领域开展社会工作。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。负责依法对社会团体、基金会、社会服务机构等区级社会组织进行登记管理和执法监督，会同有关部门推进社会组织党建工作。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。负责行政区划、行政区划界线管理和地名管理工作。负责民政事业经费和行政业务经费的计划、管理、使用、发放拨付、统计编报等工作。按规定承担安全生产方面的相关职责。负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。承办区委、区政府交办的其它工作；负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　另：机构改革前，即本年度1月至5月我部门仍承担以下职能：主管拥军优属、优待抚恤和烈士的报批、褒扬工作，负责协调军民共建活动。负责接收、安置退役士兵，组织协调符合政府安排工作条件的退役士兵的岗位安置工作，配合接收、安置部队无军籍职工。负责思明区双拥办和支前办的日常工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区民政局（汇总）部门包括3个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市思明区民政局	政府机关	10	10
厦门市思明区　　民政社会事务中心	事业单位	3	4
厦门市思明区社会保障性住房服务中心	事业单位	3	2

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，思明区民政局（汇总）部门年度工作目标执行情况及完成情况：

　　（一）民生保障方面

　　1.社会救助方面

　　2019年共发放低保、特困供养、临时救助、圆梦助学、残疾人两项补贴等救助补助资金约5900万元，惠及近9.2万人次。

　　2.养老服务方面

　　辖内现有民办养老机构16家，接收老人约1500人。建有1个区级、10个街道级居家社区养老服务照料中心和98个社区养老服务站，提前完成市委市政府关于“2020年前每个街道建成一个居家社区养老服务照料中心”的要求。

　　2019年，辖内厦门市霞辉老年安养中心、厦门莲花爱心护理院、区级照料中心和中华街道、员当街道照料中心等5家养老服务机构获评福建省五星级养老服务机构（全市9家），发放区级养老人才奖补激励金27.744万元、养老机构星级补贴39万元。

　　3.保障性住房方面

　　2019年财政共支付保障租赁房租金补助款约8201.25万元，其中我区财政负担约3280.5万元。

　　4.慈善救助方面

　　2019年募集慈善款431.6万元(含物资折价)，救助支出411.1万元(含物资折价)，“爱心超市”共接收45.31万元，发放物品价值50.14万元，救助7795人次。

　　（二）基层政权和社区治理方面

　　目前，全区共有10个街道，98个社区，1197个网格，2200多名社区工作者。为鼓励社区创先争优，对标典型、找准差距，树立创先争优、奖优罚劣的正确导向，创新建立优秀社区考核评价体系，按照功能区划分，将社区分老城区社区、新城区社区和原“村改居”社区进行分类考核、奖惩。

　　弘扬“近邻”文化，打造“近邻”品牌，激活基层治理细胞，梳理总结优秀社区工作法，开元街道深田社区工作法获评全国第一批优秀社区工作法，中华街道镇海社区枢纽型社区工作法、筼筜街道官任社区四“C”工作法、厦港街道巡司顶社区老旧小区改造“穿针引线”工作法、鹭江街道鹭江道社区红色小巷“四助”工作法分别获评福建省第一批、第二批优秀社区工作法，官任、前埔北、巡司顶、鹭江道社区工作法分别被《社区》《社区天地》杂志刊登推广。

　　（三）社会组织和社会工作方面

　　目前全区共有社会组织1132家，其中民办非269家，社团69家，备案的社区社会组织794家。

　　通过引入第三方专业审计机构参与年检工作，建立社会组织约谈制度，开展社会组织等级评估，现有5A级社会组织2家，4A级16家，3A级45家。加大非法社会组织执法力度，进一步推进社会组织规范化水平。积极推进社会组织参与社区治理，2019年新增政府购买社工服务项目40个，金额1740.25万元。

　　搭建街道、社区、社会组织、社工机构交流学习平台，每季度召开“社工伙伴”沙龙活动，针对社工机构存在的问题及需求进行分析探讨，并进行资源清单和需求清单对接，促进“三社”良性互动。

　　（四）民政专项管理服务方面

　　婚姻收养登记方面，2019年办理结婚登记7416对、离婚登记3007对、补发婚姻登记证1147对、婚姻登记档案查询3600件、出具婚姻登记记录证明56件，约占全市办理总量的40%；完成收养登记10件，解除收养登记2件。

　　流浪乞讨人员救助方面，2019年共疏散劝导流浪乞讨人员60人次、救助10人次。

　　行政区划、行政区划界线管理和地名管理方面，2019年下单制作安装23653块二维码门牌，完成思明区行政区划图的印制。

　　殡葬管理方面，2019年开展违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作和整治工作，完成两处违法违规改扩建硬化墓整改。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
编制单位：思明区民政局		2019年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,951.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	420.46	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,488.82
		九、卫生健康支出	15.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10,848.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	420.46
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	20,372.15	本年支出合计	14,773.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	572.44	年末结转和结余	6,170.75
合计	20,944.59	合计	20,944.59
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　二、收入决算表

收入决算表
编制单位：思明区民政局				2019年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	20,372.15	20,372.15
208			社会保障和就业支出	3,421.54	3,421.54
20802			民政管理事务	1,141.30	1,141.30
2080201			行政运行	341.31	341.31
2080202			一般行政管理事务	211.66	211.66
2080206			民间组织管理	10.85	10.85
2080207			行政区划和地名管理	5.74	5.74
2080208			基层政权和社区建设	1.12	1.12
2080299			其他民政管理事务支出	570.62	570.62
20805			行政事业单位离退休	32.39	32.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39
20808			抚恤	984.53	984.53
2080801			死亡抚恤	895.88	895.88
2080805			义务兵优待	84.46	84.46
2080899			其他优抚支出	4.19	4.19
20809			退役安置	1,031.81	1,031.81
2080901			退役士兵安置	1,031.81	1,031.81
20810			社会福利	154.97	154.97
2081002			老年福利	154.97	154.97
20825			其他生活救助	0.44	0.44
2082501			其他城市生活救助	0.44	0.44
20828			退役军人管理事务	76.10	76.10
2082804			拥军优属	76.10	76.10
210			医疗卫生与计划生育支出	15.67	15.67
21011			行政事业单位医疗	15.67	15.67
2101101			行政单位医疗	7.79	7.79
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54
221			住房保障支出	16,514.48	16,514.48
22101			保障性安居工程支出	16,514.48	16,514.48
2210107			保障性住房租金补贴	5,114.00	5,114.00
2210199			其他保障性安居工程支出	11,400.48	11,400.48
229			其他支出	420.46	420.46
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	420.46	420.46
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	420.46	420.46
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　三、支出决算表

支出决算表
编制单位：思明区民政局				2019年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	14,773.85	841.77	13,932.07
208			社会保障和就业支出	3,488.82	787.82	2,700.99
20802			民政管理事务	1,141.30	755.43	385.86
2080201			行政运行	341.31	341.31
2080202			一般行政管理事务	211.66	211.66
2080206			民间组织管理	10.85		10.85
2080207			行政区划和地名管理	5.74		5.74
2080208			基层政权和社区建设	1.12		1.12
2080299			其他民政管理事务支出	570.62	202.46	368.15
20805			行政事业单位离退休	32.39	32.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39
20808			抚恤	984.53		984.53
2080801			死亡抚恤	895.88		895.88
2080805			义务兵优待	84.46		84.46
2080899			其他优抚支出	4.19		4.19
20809			退役安置	1,099.09		1,099.09
2080901			退役士兵安置	1,099.09		1,099.09
20810			社会福利	154.97		154.97
2081002			老年福利	154.97		154.97
20825			其他生活救助	0.44		0.44
2082501			其他城市生活救助	0.44		0.44
20828			退役军人管理事务	76.10		76.10
2082804			拥军优属	76.10		76.10
210			医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.67	0.12
21011			行政事业单位医疗	15.67	15.67
2101101			行政单位医疗	7.79	7.79
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54
21014			优抚对象医疗	0.12		0.12
2101401			优抚对象医疗补助	0.12		0.12
221			住房保障支出	10,848.77	38.28	10,810.49
22101			保障性安居工程支出	10,848.77	38.28	10,810.49
2210199			其他保障性安居工程支出	10,848.77	38.28	10,810.49
229			其他支出	420.46		420.46
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	420.46		420.46
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	420.46		420.46
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：思明区民政局		2019年度			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,951.69	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	420.46	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	3,488.82	3,488.82
		九、卫生健康支出	15.79	15.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	10,848.77	10,848.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出	420.46		420.46
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	20,372.15	本年支出合计	14,773.85	14,353.38	420.46

年初财政拨款结转和结余	572.44	年末财政拨款结转和结余	6,170.75	6,170.75
一、一般公共预算财政拨款	572.44
二、政府性基金预算财政拨款

总计	20,944.59	总计	20,944.59	20,524.13	420.46
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：思明区民政局				2019年度		金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	14,353.38	841.77	13,511.61
208			社会保障和就业支出	3,488.82	787.82	2,700.99
20802			民政管理事务	1,141.30	755.43	385.86
2080201			行政运行	341.31	341.31
2080202			一般行政管理事务	211.66	211.66
2080206			民间组织管理	10.85		10.85
2080207			行政区划和地名管理	5.74		5.74
2080208			基层政权和社区建设	1.12		1.12
2080299			其他民政管理事务支出	570.62	202.46	368.15
20805			行政事业单位离退休	32.39	32.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39
20808			抚恤	984.53		984.53
2080801			死亡抚恤	895.88		895.88
2080805			义务兵优待	84.46		84.46
2080899			其他优抚支出	4.19		4.19
20809			退役安置	1,099.09		1,099.09
2080901			退役士兵安置	1,099.09		1,099.09
20810			社会福利	154.97		154.97
2081002			老年福利	154.97		154.97
20825			其他生活救助	0.44		0.44
2082501			其他城市生活救助	0.44		0.44
20828			退役军人管理事务	76.10		76.10
2082804			拥军优属	76.10		76.10
210			医疗卫生与计划生育支出	15.79	15.67	0.12
21011			行政事业单位医疗	15.67	15.67
2101101			行政单位医疗	7.79	7.79
2101102			事业单位医疗	3.34	3.34
2101103			公务员医疗补助	4.54	4.54
21014			优抚对象医疗	0.12		0.12
2101401			优抚对象医疗补助	0.12		0.12
221			住房保障支出	10,848.77	38.28	10,810.49
22101			保障性安居工程支出	10,848.77	38.28	10,810.49
2210107			保障性住房租金补贴
2210199			其他保障性安居工程支出	10,848.77	38.28	10,810.49
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：思明区民政局	2019年度	金额单位：万元
项目		合计
经济分类　　科目编码	科目名称	合计
合计		14,353.38
301	工资福利支出	594.58
302	商品和服务支出	438.71
303	对个人和家庭的补助	13,063.96
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出	189.39
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出	66.74
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：思明区民政局				2019年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济　　分类　　科目编码		科目名称	金额		经济　　分类　　科目　　编码	科目名称	金额


301	工资福利支出	554.78	302		商品和服务支出	286.99		310	资本性支出
30101	基本工资	75.09	30201		办公费	4.23		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	147.82	30202		印刷费	1.09		31002	办公设备购置
30103	奖金	191.61	30203		咨询费			31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	2.06	30204		手续费			31005	基础设施建设
30107	绩效工资	15.99	30205		水费			31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	30206		电费			31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207		邮电费	0.46		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208		取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209		物业管理费			31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211		差旅费			31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	43.23	30212		因公出国(境)费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213		维修(护)费	0.82		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	27.77	30214		租赁费	0.17		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215		会议费	0.02		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216		培训费	0.02		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217		公务接待费	0.91		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218		专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助		30225		专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226		劳务费	261.37		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31205	利息补贴
30308	助学金		30228		工会经费	4.31		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229		福利费	0.29		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239		其他交通费用	11.20		39907	国家赔偿费用支出
			30240		税金及附加费用			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299		其他商品和服务支出	2.10		39999	其他支出
			307		债务利息及费用支出
			30701		国内债务付息
			30702		国外债务付息
			30703		国内债务发行费用
			30704		国外债务发行费用
人员经费合计		554.78	公用经费合计							286.99
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：思明区民政局				2019年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计		420.46	420.46		420.46
229			其他支出		420.46	420.46		420.46
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		420.46	420.46		420.46
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		420.46	420.46		420.46
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　九、机构运行信息表

机构运行信息表
编制单位：思明区民政局			2019年度		金额单位：万元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	205.95
（一）支出合计	2	2.26	（一）行政单位	23	205.95
1．因公出国（境）费	3	1.35	（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4		三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26
（2）公务用车运行维护费	6		1.副部（省）级及以上领导用车	27
3．公务接待费	7	0.91	2.主要领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	0.91	3.机要通信用车	29
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	31
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	1	7.离退休干部用车	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	1	8.其他用车	34
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35
4．公务用车保有量（辆）	15		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36
5．国内公务接待批次（个）	16	5	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	5.62
6．国内公务接待人次（人）	18	58	1．政府采购货物支出	39	5.62
其中：外事接待人次（人）	19		2．政府采购工程支出	40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		3．政府采购服务支出	41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42
			其中：授予小微企业合同金额	43
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年厦门市思明区民政局（汇总）部门年初结转和结余572.44万元，本年收入20,372.15万元，本年支出14,773.85万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6,170.75万元。

　　（一）2019年收入20,372.15万元，比2018年决算数增加3984.77万元，增长24.32％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入19,951.69万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入420.46万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入0.00万元。

　　（二）2019年支出14,773.85万元，比2018年决算数减少989.45万元，下降6.28％，具体情况如下：

　　1.基本支出841.77万元。其中，人员支出554.78万元，公用支出286.99万元。

　　2.项目支出13,932.07万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出14,353.38万元，比上年决算数减少656.8万元，下降4.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080201“行政运行”341.31万元，较上年决算数增加7.56万元，增长2.27%。主要用于在职人员经费支出；

　　（二）2080202“一般行政管理事务”211.66万元，较上年决算数增加24.16万元，增长12.89%。主要用于非在编人员经费支出、公用定额及其他公用经费支出；

　　（三）2080206“民间组织管理”10.85万元，较上年决算数减少2.91万元，下降21.15%。主要用于日常工作经费及社会组织评估、孵化、审计支出；

　　（四）2080207“行政区划和地名管理”5.74万元，较上年决算数减少4.98万元，下降46.46%。主要用于地名导向牌、路牌设置及维护、设标、勘界工作经费支出；

　　（五）2080208“基层政权和社区建设”1.12万元，较上年决算数减少5.21万元，下降82.31%。主要用于社区建设工作及社会工作人才和社区志愿者队伍建设支出；

　　（六）2080299“其他民政管理事务支出”570.62万元，较上年决算数减少214.87万元，下降27.35%。主要用于两节慰问、区慈善会、社会事务、综合事务工作经费、设备购置费，以及下属2家事业单位的人员和项目支出；

　　（七）2080505“机关事业单位基本养老保险费支出”32.39万元，较上年决算数减少1.34万元，下降3.97%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　　（八）2080801“死亡抚恤”895.88万元，较上年决算数减少549.66万元，下降38.02%。主要用于牺牲病故军人家属抚恤金支出；

　　（九）2080805“义务兵优待”84.46万元，较上年决算数减少465.3万元，下降84.64%。主要用于义务兵慰问金及义务兵家属优待金支出；

　　（十）2080899“其他优抚支出”4.19万元，较上年决算数减少10.3万元，下降71.08%。主要用于无工作“两参”退役人员及优抚节日救济慰问经费支出；

　　（十一）2080901“退役士兵安置”1099.09万元，较上年决算数增加82.57万元，增长8.12%。主要用于退伍士兵转业士官安置金及退役士兵待安排工作期间生活补助支出；

　　（十二）2081002“老年福利”154.97万元，较上年决算数减少684.71万元，下降81.54%。主要用于养老服务工作经费支出和源泉山庄两低人员入住补贴；

　　（十三）2082501“其他城市生活救助”0.44万元，较上年决算数减少0.34万元，下降43.59%。主要用于两低公交明补经费支出；

　　（十四）2082804“拥军优属”76.1万元，较上年决算数减少17.61万元，下降18.79%。主要用于拥军保障金及双拥节日慰问活动经费支出；

　　（十五）2101101“行政单位医疗”7.79万元，较上年决算数增加1.15万元，增长17.32%。主要用于局本级基本医疗保险缴费经费支出；

　　（十六）2101102“事业单位医疗”3.34万元，较上年决算数减少0.15万元，下降4.3%。主要用于下属2家事业单位基本医疗保险缴费经费支出；

　　（十七）2101103“公务员医疗补助”4.54万元，较上年决算数增加0.67万元，增长17.31%。主要用于公务员医疗补助支出；

　　（十八）2101401“优抚对象医疗补助”0.12万元，上年未有相关支出。主要用于优抚对象医疗保险补助及门诊、住院、体检等医疗补助金支出；

　　（十九）2210199“其他保障性安居工程支出”10848.77万元，较上年决算数增加1198.9万元，增长12.42%。主要用于思明区社会保障性住房服务中心的人员及项目支出。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金支出420.46万元，比上年决算数减少291.09万元，下降40.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2296002“用于社会福利的彩票公益金支出”420.46万元，较2017年决算数减少291.09万元，下降40.91%。主要用于2018年度社会资本举办养老机构财政补助资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出841.77万元，其中：

　　（一）人员经费554.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费286.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出2.26万元，比年初预算的2万元增长13%。主要原因是本年度有因公出国（境）费的支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出1.35万元，主要用于跟团赴台湾参加2019年海峡两岸郑成功文化节的费用支出。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要原因是因公出国（境）经费由全区统一预算，年初未列入部门预算。

　　（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，年初预算为0。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2019年公务用车购置0辆，公务用车运维费支出0.00万元，主要是事业单位公车改革，公务车已交回机关事务管理局，无公务用车运行费。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.91万元，比年初预算的2万元下降54.5%。主要是严格执行中央八项规定，控制接待人数及标准，累计接待5批次、58人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效目标管理情况

　　根据工作要求，共对2019年13个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金10745.793万元。同时，对2019年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金11934.05万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年6个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计4810.8万元。根据自评结果，各项目自评得分分别是：“两节慰问”项目经费98分、“养老服务工作经费”项目经费97分、“市拨2019年城市低保经费”项目经费100分、“市拨2019年特困人员供养经费”项目经费100分、“市拨2019年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”项目经费100分、“市拨2019年社区老年人日间照料中心建设项目补贴”项目经费100分。

　　（三）绩效运行监控工作开展情况

　　共对2019年13个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金10745.793万元。同时，对2019年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金11934.05万元。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年度机关运行经费支出205.95万元，比上年决算数增长12.75%，主要是:非在编人员工资上调。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额5.62万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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