目    录

　　第一部分   部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分   2023年部门预算说明 

　　一、2023年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、部分项目情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分   名词解释 

　　第四部分   2023年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、项目绩效目标表

第一部分  单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　厦门市思明区政务服务保障中心主要职责是：配合主管部门做好行政审批和公共服务等方面事务性工作，完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　厦门市思明区政务服务保障中心包括1个基层预算单位，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、单位主要工作任务 

　　（一）协助推进审批服务数字化、智能化、便利化。大力推行“网上办”“掌上办”“自助办”“邮寄办”等服务模式，推动提升“一趟不用跑”；持续优化流程，减环节，减时间，提升“即办件”事项占比。协助推出更多便民化服务措施，大力推进“秒批秒办”“一证通办”“免证办”。进一步拓展“跨省通办”范围和深度，强化点对点“跨省通办”合作。 

　　（二）协助推进“一次办”、“一业一证”改革。提升政务服务“一件事”事项，同时在此基础上，开展“一业一证”改革试点，整合行业综合许可证，进一步推进照后减证，简化审批。 

　　（三）强化政务信息化数据共享支撑。完善电子证照库建设，依托市级“一体通办”平台，强化系统对接，推动可信电子文件应用，依托市电子证照库管理平台提供可信文件的批量生成和保存服务，并将电子可信文件回流至各审批服务部门。 

　　（四）协助推进工程建设项目审批制度改革。进一步“减流程、减环节、减时限”，提升全链条审批效率。持续推进全流程在线审批，增强服务意识，主动靠前服务，加强帮代办，切实增强市场主体满意度和获得感。在工程建设项目审批申报“全市通办”的基础上，拓宽工程建设项目审批申报“园区办”范围。 

　　（五）协助增强街居窗口服务力量和效能作风。深化“近邻”模式，推行“一门式”服务，协助指导部门服务下沉街道社区，形成三级联动的政务服务体系。协助指导街道社区窗口规范化标准化建设，加快政务服务信息平台建设，加强窗口人员管理，探索综合窗口统一配备、统一管理模式，强化窗口绩效考核。强化“实地查看+视频监控”，严格窗口纪律的监督和管理，改进窗口工作作风。完善帮代办及特殊群体服务机制，有效解决群众诉求，提升群众满意度和获得感。 

　　（六）做好思明区政务服务中心的日常保障工作。 

第二部分  2023年部门预算说明 

　　一、2023年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）厦门市思明区政务服务保障中心2023年收入预算为981.26万元，比2022年预算数减少180.95万元，下降15.57％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入981.26万元，其中一般公共预算拨款收入981.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元； 

　　3.事业收入0.00万元； 

　　4.事业单位经营收入0.00万元； 

　　5.上级补助收入0.00万元； 

　　6.附属单位上缴收入0.00万元； 

　　7.其他收入0.00万元； 

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市思明区政务服务保障中心2023年支出预算为981.26万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少180.95万元，下降15.57％，具体情况如下： 

　　1.基本支出450.80万元，其中，人员支出155.72万元，公用支出295.08万元； 

　　2.项目支出530.46万元； 

　　3.非财政拨款支出0.00万元。 

　　（三）厦门市思明区政务服务保障中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2023年度一般公共预算支出981.26万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少180.95万元，下降15.57%，主要是由于厉行节约压缩项目经费，减少基本支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）433.75万元。主要用于人员经费及公用经费支出。 

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）332.19万元。主要用于维持机构正常运转。 

　　3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）200.00万元。主要用于软硬件维护、开发升级及建设服务、信息系统网络安全、设备购置等支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.30万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.02万元。主要用于在职人员医疗保险等支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年支出预算持平。本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　厦门市思明区政务服务保障中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2023年预算安排0.00万元，本单位2023年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。　　 

　　（二）公务接待费 

　　2023年预算安排0.00万元，本单位2023年无公务接待费预算。与上年预算持平。主要原因是严格控制公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平。主要原因是公务用车改革后取消相应支出。 

　　五、部分项目情况说明 

　　（一）水电费项目情况 

　　1.项目概述 

　　本项目根据思明区委区政府的统一安排和部署，并与思明区机关事务管理局协商，由思明区政务服务保障中心统一预算和列支2023年度思明区政务服务中心大楼水电费项目。 

　　2.立项依据 

　　根据思明区政务服务保障中心主要职责，配合主管部门做好公共服务等方面事务性工作。 

　　3.实施主体 

　　本项目由思明区政务服务保障中心组织实施。 

　　4.实施方案 

　　按月支付思明区政务服务中心大楼水电费，资金支付方式采用银行代扣代缴的方式进行结算，加强监督管理，保障资金的安全和运行规范。项目资金由财政拨付，采用报账制度，专款专用，全部执行国库集中支付。 

　　5.实施周期 

　　2023年。 

　　6.年度预算安排 

　　2023年拟安排该项目一般公共预算116万元，同时拟动用单位自有资金0万元。无子项目。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　（二）食堂保障专项经费项目情况 

　　1.项目概述 

　　为更好地保障中心、进驻部门及周边部门所有工作人员的工作，根据区级有关机关事业单位伙食补助的规定，并与区机关事务管理局协商，由我单位统一列支食堂伙食补助。 

　　2.立项依据 

　　根据思明区政务服务保障中心主要职责，配合主管部门做好公共服务等方面事务性工作。 

　　3.实施主体 

　　本项目由思明区政务服务保障中心组织实施。 

　　4.实施方案 

　　按期结算支付食堂保障款项，中心进驻总人数约425人，保障中心、进驻部门及周边部门所有工作人员就餐，做好就餐后勤保障工作。 

　　5.实施周期 

　　2023年。 

　　6.年度预算安排 

　　2023年拟安排该项目一般公共预算166.41万元，同时拟动用单位自有资金0万元。无子项目。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　（三）软硬件维护、开发升级及建设服务费用项目情况 

　　1.项目概述 

　　本项目通过各系统对接，加强审批数据等信息资源整合和共享应用，提升政务服务水平，开展审批平台的业务深化，完善平台功能，提高行政审批效率。 

　　2.立项依据 

　　根据《工程建设项目审批电子文件归档和电子档案管理暂行办法》《厦门市政务服务事项电子文件归档与电子档案管理细则》《关于请报送电子证照应用试点工作进展情况的通知》《关于印发全省办事免提交证照清单（试行）》《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》等上级文件。 

　　3.实施主体 

　　本项目由思明区政务服务保障中心组织实施。 

　　4.实施方案 

　　结合我区工作实际需要，主要用于整合提升全区审批业务及预约排队叫号的软硬件。 

　　5.实施周期 

　　2023年。 

　　6.年度预算安排 

　　2023年拟安排该项目一般公共预算200万元，同时拟动用单位自有资金0万元。无子项目。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2023年厦门市思明区政务服务保障中心无机关运行经费，与上年预算持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2023年厦门市思明区政务服务保障中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区政务服务保障中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　厦门市思明区政务服务保障中心2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款482.41万元。 

　　第三部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、其他名词解释。无。 

第四部分  2023年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、项目绩效目标表