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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区教育局是主管思明区教育事业和语言文字工作的政府部门。主要职责是贯彻执行党和国家各项教育方针政策，指导全区基础教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育工作。编制并组织实施全区教育事业发展规划，合理调整学校布局。统筹、监督教育经费的筹措和使用。检查、实施各类学校办学标准，指导教育改革，负责加强德育、智育、体育卫生、美育和国防教育工作。统筹规划教师和管理干部队伍建设，负责组织中等、高等学校招生考试和教育行政审批，贯彻执行国家语言文字工作方针政策，管理全区社会力量办学工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区教育局包括6个机关行政科室及下属学校101个基层预算单位。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，思明区教育局主要任务是：加快建设教育现代化强区、办好人民满意教育，努力实现教育发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）补短板扩学位行动

1.加快实施补短扩容工程。优化学校布局规划，将新建扩建一批学校作为政府为民办实事项目，大力推进学位紧张区域学校建设，预计新增幼儿园学位270个，小学学位2430个。

2.鼓励促进民办教育规范发展。落实《厦门市人民政府关于实施鼓励和促进民办教育优质发展若干措施的通知》，完善民办教育分类管理, 积极吸引社会力量进入教育领域、参与教育资源供给，鼓励兴办优质民办学校。立足我区民办校办学实际，持续落实提升民办校教育教学质量实施方案，指导民办学校规范办学，改善环境，深化改革等工作，进一步提升办学质量。

（二）基础教育优势强化行动

1.不断深化立德树人工作。深入实施立德树人基础工程，健全中小幼一体化德育体系，加强学校德育工作管理，进一步总结完善班主任等级考评工作，促进班主任工作精细化管理。深化思政课程改革创新，努力打造中小学德育示范课程，建设思政课程教学资源库。

2.发展公益普惠的学前教育。以《幼儿园保教质量监控指导手册》指导，规范开展幼儿园各项工作，开展全区公民办省、市级示范性幼儿园保教质量监控抽检，促进幼儿园保教质量内涵提升，为幼儿提供更加充裕、普惠、安全、优质的学前教育。

3.发展优质均衡的义务教育。提升义务教育学校现代化管理水平，落实五育并举的工作目标，培育和发展学生综合素养。推进区域义务教育优质均衡发展，优化小片区管理工作机制。进一步探索、构建多元评价体系，通过动态评价与静态评价相结合、形成性评价与终结性评价相结合的方式，不断优化评价维度，促进学生全面发展。

4.稳步推进高考综合改革工作。继续多方位多角度传达新高考改革文件要求及有关精神，详细解读新高考要求。在总结经验的基础上，进一步优化走班教学管理模式；强化综合素质评价体系建设，保证学校综合素质评价工作落到实处。

（三）教师队伍素质提升行动

1.深化教师队伍改革。落实关于深化新时代教师队伍建设改革的实施意见，深入开展“不忘初心使命三项主题”活动，完善教师发展五级平台项目管理机制，健全校长教师培养管理机制，持续实施名师名校长工程，加强名师名校长工作室建设。

2.完善教师职称评聘机制。进一步完善以师德和业绩能力为导向的职称岗位评聘体系，完善按岗聘用制度，建立健全竞争择优、能上能下的用人机制。充分发挥职称评聘在促进教师专业发展、提高师德水平、提高教育教学质量的导向作用。

（四）行政监管服务水平提升行动

完善民办学校的行政管理机制，进一步规范民办学校开办、招生、收费等行政审批许可事项，做好相应的行政服务。培训机构方面，加大整改推进和督查督办力度，引导培训机构合理设置课程，建立长效监管机制，不断规范认证制度体系，充分利用“互联网+监管”等平台加强日常监督检查，建立日常巡查发现机制、联动执法工作机制和违规失信行为惩戒机制。积极探索综合运用法律规则、标准、信息服务、信用运用、督导问责等方法，提升教育治理体系与治理能力的现代化水平。

    （五）教育信息化智能化研究行动

    1.借力“国家级信息化教学实验区”的引领作用。开展基于教育大数据的教学研究，完善信息技术深度融合教学的实施方式和融合机制，充分利用信息化服务学生的学习，服务教师的教学改进，服务教育质量的全面提高，努力创建适合每一个学生发展需求的教学新模式，形成具有思明区特色的、有效的育人生态。

    2.大力推广人工智能教育。落实“人工智能进百校”的机制建设，按学段分年级开展人工智能课程教学实践研究，开展区人工智能教育成果展示活动，以点带面探索人工智能教育在中小学的应用实践。利用人工智能技术推动人才培养模式和教学方法改革，开展STEM教育、创客教育实践，全面提升师生信息素养，推动从技术应用向能力素质拓展。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区教育局2021年收入预算为286,970.07万元，比2020年预算数增加7,876.47万元，增长2.82％，具体情况如下：

1.财政拨款收入268,090.47万元，其中一般公共预算拨款收入268,090.47万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入879.6万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入18,000万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区教育局2021年支出预算为286,970.07万元，比2020年预算数增加7,876.47万元，增长2.82％，具体情况如下：

1.基本支出265,970.07万元，其中，人员支出202,423.04万元，公用支出63,547.03万元；

2.项目支出21,000万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出268,090.47万元，比2020年预算数增加7,982.87万元，增长3.07%，主要是由于中小学幼儿园扩班增加师生人均费用、教职工增资、公用定额调整及政策性改革。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行支出660.26万元。主要用于教育局本局运行支出；  

（二）其他教育管理事务支出7,651.34万元。主要用于青少年宫、少体校、教育事务中心、招生考试中心、教育评估中心、会计核算中心等部门运行支出；  

（三）学前教育48,161.1元。主要用于辖区幼儿园运行支出；  

（四）小学教育104,326.43万元。主要用于辖区小学运行支出；  

（五）初中教育40490.2万元。主要用于辖区初级中学及九年一贯制学校运行支出；  

（六）高中教育32,853.3万元。主要用于辖区完全中学运行支出；   

（七）其他普通教育支出5,000万元。主要用于支付全区2021年未成年人医疗保险（政府承担部分），义务教育补助经费等； 

（八）成人中等教育887.93万元。主要用于思明区社区教育服务中心运行支出；  

（九）特殊学校教育1,881.18万元。主要用于思明区特殊教育学校运行支出；  

（十）教师进修2,859.55万元。主要用于思明区教师进修学校运行支出及教育系统继续教育培训等支出； 

（十一）教育费附加安排的支出9.33万元。主要用于部分小学综合定额支出。

（十二）行政单位离退休95.01万元，主要用于教育局机关离退休人员非统发部分，离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出。

（十三）事业单位离退休7,604万元，主要用于教育系统离退休人员非统发部分，离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10605.38万元，主要用于教育系统为在职人员缴交单位基本养老保险;  

（十五）行政单位医疗10.81万元，主要用于教育局公务员医疗支出；  

（十六）事业单位医疗4988.47万元，主要用于教育系统在职人员及离退休人员医疗支出；  

（十七）公务员医疗补助6.18万元，主要用于教育局公务员医疗补助支出。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。 

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区教育局2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。        

（二）公务接待费

2021年预算安排7.6万元。主要用于教师招聘及系统各中小学幼儿园专家讲座、教育教学交流活动、教育督导及评估等方面的接待活动,与上年预算相比增长94.9%，主要原因是:疫情过后恢复正常公务活动。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年支出预算持平，主要原因是:教育系统已完成公车改革，教育局本局及下属事业单位全部取消公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年思明区教育局的机关运行经费财政拨款预算660.26万元，比2020年预算减少5.83万元，下降0.9%。主要原因为根据六保六稳要求，进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年思明区教育局政府采购预算总额446.87万元，其中：政府采购货物预算446.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，思明区教育局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区教育局2021年实行绩效目标管理的一级项目13个，涉及一般公共预算拨款17,000万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表（我单位没有该项目预算）

九、部门整体支出绩效目标表(详见附件压缩文件包）

十、重点项目支出绩效目标表(详见附件压缩文件包）