按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区教育局是主管思明区教育事业和语言文字工作的政府部门，主要职责是贯彻执行党和国家教育各项方针，编制并组织实施全区教育事业发展规划，合理调整学校布局，统筹、监督教育经费的筹措和使用，检查、实施各类学校办学标准，指导教育改革，加强德育、智育、体育卫生、美育和国防教育工作，统筹规划教师和管理干部队伍建设，负责组织中等、高等学校招生考试和教育行政审批，贯彻执行国家语言文字工作方针政策。 

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区教育局（汇总）部门包括6个机关行政处室及97个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市思明区教育局（汇总）部门主要任务是： 

　　（一）贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。

　　（二）负责教育系统（包括非公经济组织）党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。

　　（三）研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。

　　（四）负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。

　　（五）规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。

　　（六）按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。

　　（七）综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫除青壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教育。

　　（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。

　　（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。

　　（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。

　　（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。

　　（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。

　　（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。

　　（十四）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。

　　（十五）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护正常的教育教学秩序。

　　（十六）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。

　　（十七）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

　　（十八）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。

　　（十九）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。

　　（二十）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。

　　（二十一）负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

　　（二十二）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

　　（二十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）有序推进校园建设。2016年，我局积极推进14个中小学幼儿园建设项目。其中，鹭江新城小学扩建项目、瑞景中学、十一中图书馆、曾厝垵幼儿园均已于秋季投入使用；第八幼儿园分园、东浦幼儿园分园也将于近期开办。为加快推进后江小学、区青少年宫、第五幼儿园建设项目前期工作，已投入政府储备用地成本款5.06亿元，拆迁征地费用3224万元。同时，全面加快标准化建设，保持教育经费投入法定增长，配齐教育教学设施设备。投入2.18亿元用于教学设备采购和校舍维修，着力完善软硬件设施，调大规模、调小差距、调优结构。并坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，严格按照《思明区政府采购管理规定》办事，认真履行采购监管单位职责，全面实行“阳光采购”。

　　（二）全面落实惠民政策。下达了2016年民办中小学、幼儿园安保经费396万元，完成了2016年民办校符合免费义务教育条件的学生免费教育补助1933.46万元，下达“2015-2016学年扶持民办中小学专项经费”791.67万元，落实了集体办幼儿园公用补助和扶持专项经费681.57万元，完成民办幼儿园分级办园补助3710.31万元。为所属公民办学校办理了安保人员雇主责任险、校园方无责任险。做好外来贫困生、高中家庭经济困难学生、学前教育贫困家庭幼儿等资助工作。

　　（三）持续深化教育改革。深入开展“新基础教育”课题项目研究，建构充满活力的课堂教学新模式。重视新基础教育研究的专家引领，每月定期邀请新基础教育专家团队到我区指导实验工作，为我区新基础教育阶段研究把脉并提出建设性意见，指明下阶段研究方向。目前，我区中小学各学科共举办154场新基础教育研修活动，全区共有14640人次参与。此外，来自全国各地的新基础教育研究共生体代表40多人，与我区项目相关人员聚集一堂，就“如何基于学校深度变革，建构生态区层面的协作研究机制，强化和深化区域教育变革领导力”等问题进行交流。同时，我区结合省市工作要求，积极推动数字化校园的实验工作。建设绿色、安全、畅通的教育信息网络，指导和督促各校不断优化信息安全管理机制。开展“智慧校园”试点项目，从电子书包在课堂教学、学校德育活动、学校文化建设等维度进行重点攻关研究,为改进教学模式，推动教育信息化建设奠定了坚实的基础。

　　（四）全面实施素质教育。一是创新核心价值观进校园模式。在中学举行价值观论坛进校园活动，以“看不见的工作看得到的价值”为主题来诠释核心价值观。在小学开设核心价值观动漫课堂，让抽象的知识变得生动鲜活，使社会主义核心价值观深植人心。目前小学核心价值观动漫课堂已走进10所小学，深受广大师生的好评。二是全面抓好学校体育、卫生、美育、科技工作。首创福建省人才培养模式，即多校联合办学模式，建立小学—初中—高中—高校“一条龙”的梯级训练模式。引进高级教练人才，与原国家足球队教练组成员李伟、CBA球星吕晓明等体育明星签约，组建区校园足球“李伟精英联队”、区校园篮球“吕晓明精英联队”和“林清峰举重训练中心”，着力打造品牌运动项目。我区组队参加全国少儿游泳“海豚之星”锦标赛大同小学获得团体总分第一名；组队参加“阳光体育”省青少年体育俱乐部比赛松柏二小获得团体冠军；在市级各类青少年体育竞赛中屡获金银牌。在学校卫生工作方面，我局创新食品安全管理模式，率先全市将学校食品安全自主管理平台引入5所开设学生食堂的中学。充分发挥生产经营者作为食品安全第一责任人在食品安全治理中的作用，形成“社会共治”的创新机制和良好局面。在艺术教育方面，通过异彩纷呈的文化艺术活动，促进我区青少年儿童艺术教育的普及与提高。组队参加“福建省第十五届青少年手风琴比赛”，荣获合奏组第一名、节目组第一名，区青少年宫荣获优秀组织奖。在各级语言艺术类比赛中，荣获省级一等奖1个，市级一等奖5个。先后举办了两场“丹青少年·多彩思明”书画系列活动，展出了300多件少儿优秀绘画、书法作品，近4000名市民和师生前往参观。在青少年科技教育方面，继续加强科技教育基地校建设，办好科技兴趣班培训活动。在第十四届福建省青少年机器人竞赛中，荣获中学组机器人综合技能二等奖、小学组机器人综合技能三等奖。

　　（五）夯实基层党建工作。一是扎实开展“两学一做”学习教育，全系统组织召开200余场次学习培训会，许多支部开辟“两学一做”学习微信群、QQ讨论群、“学习之窗”等载体，有效提高学习活动的吸引力和实效性。进一步增强系统党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。广泛开展“亮标准、亮身份、亮承诺，比技能、比作风、比业绩”活动，激发广大党员履职尽责意识和干事创业热情。二是规范基层党建工作，认真落实各基层党（总）支部“三会一课”、组织生活会、党日活动、民主评议党员、党务公开等工作。召开建党95周年庆祝表彰大会，表彰系统20个“先进基层党组织”，160名“优秀共产党员”，15名“优秀党务工作者”，10名“优秀纪检干部”。今年9月，“莫兰蒂”台风横扫我市，各地受灾严重。基层党组织立即成立“党员突击队”“党员抢险队”等，共5600多名党员在第一时间参与灾后重建工作。三是深入开展党组织关系排查工作。区委教育工委按照区委组织部的部署，在区教育系统内对94个支部（其中民办支部5个）开展全覆盖式的党组织关系排查工作。四是进一步探索和创新自闭症儿童帮扶机制，在区属各级文明学校组建了86支“关爱自闭症儿童志愿服务队”，与校内外“星星儿”结对帮扶，广泛开展关爱和帮扶自闭症儿童活动，有力助推社会融合教育和全面救助体系的形成。

　　（六）有效提升师德师能。加强教师研修课程建设，各中小学、幼儿园根据教学研究重难点、教师发展层次和发展需求，有针对性地开展教师研修活动。进一步完善教师交流机制。以校际对口交流、调动性交流、跨校竞聘交流等多种形式，组织62名教师参与校际交流，组织12名符合条件的学校中层以上干部参加农村支教工作。加强师德师风建设。严格执行教师职业道德“一票否决制”以及“师德行为查处”制度，建立师德师能长效机制。以庆祝教师节为契机，组织评选厦门市第四届优秀校长、第四届杰出教师、先进教育工作者、第三届十佳班主任、中小学先进德育工作者等，隆重表彰了12名“思明区师德标兵”，以及690名各级各类区级奖项，有助于打造一支爱岗敬业、德才兼备的思明“好教师”队伍，营造优秀教育工作者不断涌现的良好教育生态。

　　（七）主动应对“二胎”政策。我区教师队伍中女教师占了很大比例，二胎生育高峰势必对我区教师队伍产生很大影响。为此，我局成立专门调研小组,在全区教育系统中开展“全面放开二胎生育”对教师队伍影响的调研工作。通过调查问卷、走访基层学校、召开座谈会等方式，倾听基层呼声，征求意见建议，寻找问题对策，以求得妥善、有效的方法解决“二胎生育潮”导致师资队伍不稳定而影响教育教学质量的问题。

　　（八）稳步推进招生考试工作。顺利组织了2016年高中会考、高考、中考体育考试、小中考和理化生实验考查、小学毕业考试等群众关注度高的考试工作。全区共3395名学生报名高考，11226名学生报名中考，占全市29543人的38%。认真部署2016年小学、幼儿园招生摸底工作，召开多场招生座谈会，听取各方对今年招生工作及片段调整的意见，反复对新增楼盘和学龄人口数据进行分析调研，预估招生工作的热点难点问题进行集中研究，在此基础上初步形成了2016年小学、幼儿园招生工作意见。做好我区进城务工人员随迁子女积分入学工作，顺利完成了暂住我区随迁子女的网上预约登记，预约登记的随迁子达4384人。

　　（九）落实校园安全工作。一是依法治理，落实学校安全管理责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制，依法落实全区各校（园）安全主体责任。根据“谁主管、谁负责”的原则，切实把各项安全责任落实到位，构建本区教育系统安全工作责任体系。二是抓好安全教育，推进校园安全文化建设。利用主题班会、黑板报、专题讲座、家长会等形式，宣讲校园安全文化。拓展“学校、社会、家庭”三方联动的安全宣传教育模式，切实增强学生识险、避险、自救互救和应对危机的能力。三是深入“两项”创建，狠抓校园综治安全。深化安全隐患排查整治，推进各项安全举措，重点落实交通安全、防溺水教育、消防安全、校园安保、食品安全、危化品管理、校园设备安全等，力促校园安全稳定。积极开展“全省中小学生安全知识网络竞赛活动”等一系列安全知识活动，加强法制宣传，充分利用“小手拉大手”、网络平台等宣传渠道将安全知识普及到每个学生及其家庭，有效提高全区师生的安全意识和安全知识及法制观念和法律素养。 

　　（十）扎实开展社区教育。健全社区教育组织机构，促进学习型社区创建工作，成立社区教育讲师团，完善思明终身教育数字化学习平台，共更新课程2015门，约600学时，为居民的学历教育、职业技能培训和自主学习提供有利条件。积极推进社区书院工作，组织建立思明区社区书院联络系统，做好与市社区书院总部的对接工作。继续开展走访社区活动，了解社区居委会开展社区教育的实际情况、特色亮点和存在困难，有针对性的开展社区教育指导服务。今年5 月，区社区教育指导服务中心荣获第二届NERC杯全国社区教育优秀微课程评选“优秀组织奖”等奖项。由区社区教育指导服务中心选送的梧村街道和厦港街道荣获全国第四批 “社区教育示范街道”。至此，我区已有一半的街道成为“全国社区教育示范街道”。　  

　　四、2016年决算收支总体情况

　　 2016 年厦门市思明区教育局（汇总）部门年初结转和结余134,702.42万元，本年收入 258,241.27万元，本年支出294,692.25万元，事业基金弥补收支差额 817.17万元，结余分配0万元，年末结转和结余 99,068.62万元。

　　（一）2016本年收入258,241.27万元，比2015年决算数减少2,213.68万元，下降0.0086％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入205,968.67万元，其中政府性基金1,981万元。

　　2. 事业收入945.06万元。

　　3. 经营收入0万元。

　  4. 上级补助收入18,226.19万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入33,101.35万元。

　　（二）2016本年支出294,692.25万元，比2015年决算数增加102,015.14万元，增长52.95％，具体情况如下：

　　1. 基本支出148,964.06万元。其中，人员支出130,353.18万元，公用支出18,610.85万元。

　　2. 项目支出145,728.22万元。

　　3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出232,912.10万元，比2015年决算数增加49,341.41万元，增长26.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）其他对外联络事务支出23.02万元，较2015年决算数增加23.02万元。主要原因是2016年增加松柏中小学“深海蓝”合唱团赴俄罗斯参加第九届世界合唱比赛差旅费支出。

　　（二）一般行政管理事务1万元，较2015年决算数增加1万元。主要原因是增加关工委品牌特色亮点补助支出。

　　（三）其他共产党事务支出8.9万元，较2015年决算数减少9.1万元，下降50.56%。主要原因是党务活动较上年减少。

　　（四）行政运行3,933.76万元，较2015年决算数增加178.69万元，增加4.76%。

　　（五）其他教育管理事务支出20,342.35万元，较2015年决算数增加4,514.03万元，增加28.52%。主要原因是教育管理事务增加。

　　（六）学前教育35,950.75万元，较2015年决算数增加7,417.1万元，增加25.99%。主要原因是新开办莲花幼儿园东坪分园、东浦幼儿园君悦山分园、曾厝垵幼儿园等。

　　（七）小学教育74,833.32万元，较2015年决算数增加18,773.29万元，增加33.49%。主要原因是学生人数增加及民办小学扶持标准大幅提高。

　　（八）初中教育23,031.55万元，较2015年决算数增加2,944.25万元，增加14.66%。主要原因是新开办厦门外国语学校瑞景分校。

　　（九）高中教育18,859.70万元，较2015年决算数增加2,305.77万元，增加13.93%。主要原因是人数增加。

　　（十）其他普通教育支出12,937.7万元，较2015年决算数增加12,229.05万元。主要原因是增支后江小学建设项目政府储备用地成本款。

　　（十一）成人中等教育957.72万元，较2015年决算数增加71.52万元，增加8.07%。主要原因是人数增加。

　　（十二）其他成人教育支出2.22万元，较2015年决算数增加2.22万元。

　　（十三）特殊学校教育1,346.81万元，较2015年决算数增加399.48万元，增加42.17%。主要原因是2016年思明特殊教育学校接受省特殊学校标准化验收而增加的教育教学设施设备支出。

　　（十四）教师进修2,797.59万元，较2015年决算数增加493.60万元，增加21.42%。主要原因是教育城域网改造及电子书包试点等现代教育技术设施设备的投入增加。

　　（十五）城市中小学校舍建设4,236.56万元，较2015年决算数减少468.65万元，下降9.96%。主要原因是2016年实际在建工程减少。

　　（十六）城市中小学教学设施4,176.92万元，较2015年决算数增加197.42万元，增加4.96%。

　　（十七）其他教育费附加安排的支出8,377.62万元，较2015年决算数增加7,698.22万元，主要原因是增支后江小学建设项目政府储备用地成本款等。

　　（十八）事业单位离退休4,117.95万元，较2015年决算数减少14,518.78万元，下降77.9%。主要原因是基本离退休经费由社保中心统一支付。

　　（十九）行政单位医疗10.1万元，较2015年决算数减少1.19万元，下降10.54%。主要原因是公务员医疗保险缴交比例调整。

　　（二十）事业单位医疗3,184.41万元，较2015年决算数减少441.46万元，减少12.18%。主要原因是事业单位医疗保险缴交比例调整。

　　（二十一）公务员医疗补助5.4万元，较2015年决算数增加0.46万元，增加9.31%。主要原因是人员增加。

　　（二十二）其他城乡社区管理事务支出3,200万元，较2015年决算数增加3,200万元，主要原因是支付少年宫建设政府储备用地成本款。

　　（二十三）其他支出（229科目）10,576.76万元，较2015年决算数增加4,433.38万元，增加72.17%。主要原因是支付少年宫建设政府储备用地成本款。

　　六、政府性基金支出决算情况

　 　2016年度政府性基金支出17,049.55万元，比2015年决算数增加16,989.06万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　 （一）征地和拆迁补偿支出1,981万元，较2015年决算数增加1,981万元。主要原因是第五幼儿园建设项目征地和拆迁补偿支出。

　 （二）土地开发支出15,000万元，较2015年决算数增加15,000万元。主要原因是支付少年宫建设政府储备用地成本款。

　 （三）用于教育事业的彩票公益金支出68.55万元，较2015年决算数增加8.06万元，增长13.32%。主要原因是增加区少年宫未成年人道德建设基地设施设备支出。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　 2016年“三公”经费公共财政拨款支出191.57万元，支出决算191.57万元，完成预算的86.58%，同比增长5.31 %。具体情况如下： （一）因公出国（境）费8.28万元，完成预算的99.76%。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长158.88%，主要是:松柏中小学教师带校合唱团到俄罗斯参加比赛。 （二）公务用车购置及运行费181.64万元，完成预算的85.96%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆；公务用车运行费181.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量66辆。与2015年相比，公务用车运行费增长4.72%，主要是:车辆大多都车龄较长,维修成本增加。 （三）公务接待费1.65万元，完成预算的100%。主要用于接待教育专家考察组、省市级教育部门组织的共建学校考察等活动，累计接待11批次、接待总人数195人。与2015年相比, 公务接待费支出下降68.65%，主要是:接待活动减少。

   八、其他重要事项的情况说明

　　 （一）机关运行经费支出情况。

　　  2016年机关运行经费支出3,529.43万元，比2015年增加84.9万元，增长2.46%。

　　 （二）政府采购支出情况。

　　  2016 年政府采购支出总额14,983.33万元，其中：政府采购货物支出9,328.77万元，政府采购工程支出5,649.75万元，政府采购服务支出 4.81万元。

　　  （三）国有资产占用情况。

　　  截至2016年12月31日，共有车辆66辆，其中：一般公务用车23辆；其他用车43辆。

   九、名词解释

　　 （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

   （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2016年厦门市思明区教育局部门决算公开附表