2021年思明区建设工程质量安全站预算说明

　　目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区建设工程质量安全站的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策。

　　（二）负责本单位基层党组织和廉政建设工作。

　　（三）负责权限范围内在建工程质量安全检查及竣工验收备案；负责权限范围内消防工程、人防工程检查及验收备案。

　　（四）负责权限范围内建设工程法制性条文以及法定程序的实施；负责参加有关部门组织的辖区内发生的建筑企业一般生产安全事故调查。

　　（五）完成上级主管部门交办的其他事项。

　　二、单位基本情况

　　厦门市思明区建设工程质量安全站包括4个科室，人员编制数21人，在职人数18人。

　　三、单位主要工作任务

　　2021年，厦门市思明区建设工程质量安全站主要任务是:负责权限范围内在建工程质量安全检查、消防工程及竣工验收备案。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）建设工程质量安全监管。

　　（二）做好工地常态化疫情防控。

　　（三）在建工地扬尘治理。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区建设工程质量安全站2021年收入预算为967.12万元，比2020年预算数增加141.13万元，增加15％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入967.12万元，其中一般公共预算拨款收入967.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区建设工程质量安全站2021年支出预算为967.12万元（不含市对区转移支付项目），比2020年预算数增加141.13万元，增加15％，具体情况如下：

　　1.基本支出757.52万元，其中，人员支出590.02万元，公用支出167.50万元；

　　2.项目支出209.60万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区建设工程质量安全站2021年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出967.12万元（不含市对区转移支付项目），比2020年预算数增加141.13万元，增加15%，主要是由于项目支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.91万元。主要用于在职人员基本医疗（生育）保险支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.95万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.15万元。主要用于离退休非统发及生活补助等支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.81万元。主要用于基本养老保险经费支出。

　　5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）896.30万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区建设工程质量安全站2021年“三公”经费财政拨款预算数0为万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，（简要说明出国（境）团组目的）。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元。主要用于外来省市单位前来调研考察或业务交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:预计本年度接待的人数批次与上年度相同。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排28万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费28万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市思明区建设工程质量安全站的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因本站不是机关或参照公务员法管理事业单位。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市思明区建设工程质量安全站政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区建设工程质量安全站所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。因公务车已交回机关事务管理局。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区建设工程质量安全站2021年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款160万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　厦门市思明区建设工程质量安全站

　　2021年2月10日

　　（此件主动公开）