2021年思明区建设服务中心预算说明　

             目录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区建设服务中心的主要职责是：

　　（一）厦门市思明区建设服务中心主要职责为配合主管部门履行辖区物业服务活动的日常监管；

　　（二）权限范围内人防工作；夜景工作等方面技术性、辅助性和事务性工作；

　　（三）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、单位基本情况

　　厦门市思明区建设服务中心包括0个处室/科室。其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位工作任务

　　（一）规范行业管理，提升业务水平。一是继续做好业主大会、业委会指导工作，并配合街道开展小区物业管理相关信访纠纷调解工作。二是加强物业法规及业务宣传培训工作。三是全面落实市建设局出台的物业服务星级评定、招投标管理办法、信用管理办法等，同时继续草拟完善深化区级制度文件，建立健全物业管理机制，规范物业管理制度，提升服务水平。四是走访应统未统物业企业，促进物业服务行业经济指标稳健增长。五是持续推动垃圾分类专项工作，健全长效机制。

　　（二）狠抓民生工程，高质完成指标。一是牵头推动老旧小区改造提升工作。继续同各相关单位通力协作、紧密配合，主动解决项目推进中的问题，力争在近期完成计划改造发改前期手续、项目报建和施工招标等工作，并按照进度安排推进工程进展。二是继续完善思明特色夜景工程。开展中山路节点夜景工程的拓展建设；完成火车站、湖滨南一二三标、区级夜景控制管理平台等夜景工程结算工作；继续积极推动区级夜景控制管理平台市、区对接工作；理顺夜景国企管养机制，做好2017年新夜景质保到期后的管养交接。三是继续改进停车场措施。1.继续跟进在建停车场项目进展。2.推动思明区智能停车系统的建设。3.配合街道深挖合理闲置边角地块新建临时停车场。四是推进片区改造，建设美好家园。1.强化协作。继续牢固树立“一盘棋”思想，充分发挥区建设领导小组办公室周例会制度作用，定期会同相关部门以及街道等研究讨论安置房项目建设工作重点、难点，共同谋划，群策群力，快速推进安置房建设项目各项进度。2.攻坚克难。全面梳理当前影响建设进度问题，针对户型配比数据不全、立体空间方案等问题，积极对接征收、街道等相关单位，共同研究解决对策，大力推动安置房方案设计、可研立项等各项前期工作。3.精准谋划。围绕年度投资目标，倒排工作计划，压实责任意识，并按照时间节点完成各项工作任务。

　　（三）推动人防建设，提升战备能力。1.继续做好人防工作站建设验收工作。2.继续做好人防租赁户的清退和起诉工作。3.“两所”建设按程序有序推进。4.继续与安溪对接异地疏散基地建设。5.根据市人防办要求进行人口疏散方案修订，再指导街道、社区两级细化人民防空人口疏散、人员掩（隐）蔽方案。

　　第二部分  2021年单位预算说明

　　一、2021年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市思明区建设服务中心2021年收入预算为1784.52万元，比2020年预算数增加437.76万元，增长32.5％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1784.52万元，其中一般公共预算拨款收入1784.52万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区建设服务中心2021年支出预算为1784.52万元，比2020年预算数增加437.76万元，增长32.5%，具体情况如下：

　　1.基本支出595.32万元，其中，人员支出454.68万元，公用支出140.64万元；

　　2.项目支出1189.2万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出1784.52万元，比2020年预算数增加437.76万元，增长32.5%，主要是由于工作任务变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）机关事业单位离退休27万元。主要用于行政事业单位离退休支出。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）行政事业单位医疗15.92万元。主要用于行政事业单位医疗支出。

　　（四）事业单位医疗15.92万元。主要用于事业单位医疗支出。

　　（五）公务员医疗补助5.79万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（六）其他城乡社区管理事务支出531.27万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

　　（七）其他城乡社区公共设施支出1181.6万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区建设服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0.3万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年因公出国（境）经费预算安排0万元，较2020年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待经费预算安排0万元，较2020年支出预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0.3万元，其中：公务用车运行费0.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市思明区建设服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市思明区建设服务中心政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市思明区建设服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区建设服务中心2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金1189.2万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金1132万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表附件

　　十、重点项目支出绩效目标表附件

厦门市思明区建设服务中心

2021年2月10日

（此件主动公开）