第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）的主要职责是：统筹负责辖内两岸金融中心、观音山国际商务营运中心、开元创新社区、软件园二期等经济开发区的协调管理服务和招商引资工作，以及厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的管理服务和招商引资工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会包括1个行政机关处室及一个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市思明区工业园区管理委员会主要任务是：围绕区委区政府中心工作任务，主动牵头协调，开展了观音山新一轮整治提升工作，以优化完善道路设施、改善片区交通秩序为着力点，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）谋划企业服务相关工作，提升履职水平。一是政策的制定、宣传、解读、指导及兑现要精准到位。要搭建全区企业服务工作架构，理顺各街道、行业企业服务队伍及各园区企业服务中心之间协同运作机制，制定企业服务工作规章制度。二是企业提出的诉求、反映的困难问题收集、汇总、反馈、解释、反映要精准到位。管委会要探索构建从企业“出门寻策”到政府“上门问需”，通过“企业吹哨、部门报到”新机制，化解企业燃眉之急，释放经济创新活力，为思明区优化营商环境，探索出一条创新之路。

　　（二）持续推进片区道路和绿化修建，提升管养水平。协调推进E地块道路和斐乐广场周边道路建设，满足企业用路需求；加快开展老旧道路的改造提升工作，推进台东路等路段改造，不断提升道路及配套水平；协调推进半屏山路东侧剩余一块绿地的建设工作，提升片区绿化覆盖率；持续协调和监督道路和绿化移交及管养，提升管养水平。

　　（三）继续推进片区交通配套设施完善。持续牵头协调，不断巡查走访片区道路交通情况，及时发现和落实整改交通安全隐患点，推动在道路安全隐患点设置减速带和交通隔离护栏等安全防护设施，提高车辆和行人的出行安全。加强路面巡查管理和监督，主动协调城管、交警等执法力量，发挥综合巡查就近快速反应机制，配合处置各种急、难、险问题，不断提升片区环境面貌，打造安全文明园区。

　　（四）加大协调力度，提升服务企业水平。指导园区服务中心开展服务工作，提升服务企业能力和水平，主动联合相关部门和街道，谋划和吸引优质企业落户观音山商务区、开元创新社区和软件园二期等片区；协助推进观音山工会联合会工作，建设“园区枫桥”法律服务一体化平台，就近解决劳资纠纷等问题，努力营造和谐园区。

　　（五）继续统筹协调，促进安溪思明园开发建设。协调推动安溪思明园配套完善，解决加压泵站建设，推动邻里中心完成建设并投用，协调园区道路、绿化等环境整治提升工作，改善园区生产生活面貌；继续推动园区自建项目加快建设进度，已建好项目尽快投产扩产，发挥社会经济效益；继续协调合作各方，探讨合作开发模式，推动土地供给开发瓶颈等问题。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）2023年收入预算为389.34万元，比2022年预算数增加21.77万元，增长5.90％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入389.34万元，其中一般公共预算拨款收入389.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）2023年支出预算为389.34万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加21.77万元，增长5.90％，具体情况如下：

　　1.基本支出296.67万元，其中，人员支出213.52万元，公用支出83.15万元；

　　2.项目支出92.70万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出389.34万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加21.77万元，增长5.90%，主要是由于增加园区服务中心运营经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）172.88万元。主要用于机关单位人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）88.38万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）92.7万元。主要用于部门专项业务支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.84万元。主要用于机关单位离退休人员生活补助及慰问支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.1万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.08万元。主要用于机关单位工作人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.28万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.09万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）观音山园区运行经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目包含观音山园区服务中心运营经费74万元，办公场所租赁费11.7万元。

　　2.立项依据

　　根据2022年区政府常务会议纪要第21次精神，“由区财政局每年（按3年）通过预算安排约74万元给工业园区管委会，再由国际商务区管委会与国有控股集团签订购买服务协议”，安排观音山园区服务中心运营经费74万元。另外根据2022年区政府专题会议纪要〔2022〕214号精神，“为高效开展园区管理工作，同意管委会采用租赁方式租用观音山商务区办公楼”，根据片区现行租赁价格，安排办公场所租赁费11.7万元。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区工业园区管委会组织实施。

　　4.实施方案

　　通过对园区服务中心2022年工作内容开展考核工作，确定考核成绩，视具体情况给予相应运营费用；协调区机关事务管理局确定办公室可租赁面积，再行租赁。

　　5.实施周期

　　2023年度。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算85.7万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）观音山园区服务中心运营经费74万元。

　　（2）办公场所租赁费11.7万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）观音山党工委（含党建）综合业务经费项目情况

　　1.项目概述。

　　本项目为去年已有项目，本年安排7万元，比去年减少3万元，下降30%。

　　2.立项依据

　　根据中共思明区委关于调整观音山商务营运中心党工委组织设置的通知（厦思委〔2018〕24号精神，自2018年5月23日起，由管委会承担观音山党工委具体工作。按照工作开展惯例，安排该项目，包含“观音山党建家园”公众号运营经费5万元，开展园区党建工作、视察、参观等各项办公费用1.7万元，召开会议费用0.3万元.

　　3.实施主体

　　本项目由思明区工业园区管委会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据往年工作开展情况，进一步优化党群服务中心工作导向，切实完成区委组织部交办的各项党建工作。

　　5.实施周期

　　2023年度。

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）观音山党工委（含党建）综合业务经费7万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年的机关运行经费财政拨款预算7.68万元，比2022年预算减少0.7万元，下降8.35%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款85.7万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表