目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、（一）管委会2022年整体支出绩效目标申报表

　　（二）服务中心2022年整体支出绩效目标申报表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）的主要职责是：负责管理、协调解决厦门泉州（安溪）经济合作区思明园开发建设中遇到的各种问题，促进思明区工业经济发展壮大；作为观音山片区整治提升工作综合协调机构，大力推进片区整治提升，促进片区整体面貌再上新台阶；及时有效完成市金融中心指挥部下达思明分指挥部办公室的相关事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）包括厦门市思明区工业园区管委会本级及厦门市思明区工业园区企业服务中心1个下属单位，共2个预算编制单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，管委会围绕区委区政府中心工作任务，主动牵头协调，在全力做好疫情防控的前提下，开展了观音山新一轮整治提升工作，以优化完善道路设施、改善片区交通秩序为着力点，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）发挥基层党建引领作用和党员先锋模范作用，组织党支部和党员参与到全区疫情防控工作，全力打赢疫情防控攻坚战，走访、督促片区内企业落实疫情防控工作责任，与中华街道配合，在短时间内一次性完成500多名企业员工的疫苗集体预约、接送和接种等环节一条龙服务；

　　（二）牵头协调宜兰公园景观提升工程方案，经过几次调整，3月份完成施工，解决了片区最大的脏乱差卫生死角和员工的休闲去处；

　　（三）将半屏山路统一纳入整治提升，解决半屏山路中段山体陡坡长期脏乱失管问题，改善沿途景观；

　　（四）为满足项目验收及投用后的用路需求，在推动完成瑞达大厦及电力服务中心周边主要道路建设的基础上，推动嘉晟大厦周边道路开工建设，确保大楼的用路需求；

　　（五）对接协调多个单位，研究解决香格里拉酒店多年的门口公交停靠点安全隐患问题的方案，最终完成站点迁移工作；

　　（六）目前入驻安溪思明工业园启动区标准厂房的11家企业生产经营持续稳定，3个购地自建厂房项目有序开发建设，邻里中心已完成招投标并开工建设。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2022年收入预算为367.57万元，比2021年预算数减少9.15万元，下降2.43％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入367.57万元，其中一般公共预算拨款收入367.57万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2022年支出预算为367.57万元，比2021年预算数减少9.15万元，下降2.43％，具体情况如下：

　　1.基本支出357.57万元，其中，人员支出260.92万元，公用支出96.65万元；

　　2.项目支出10.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出367.57万元，比2021年预算数减少9.15万元，下降2.43％。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）214.96万元。主要用于机关单位人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）114.71万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10.00万元。主要用于部门专项业务支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.35万元。主要用于机关单位离退休人员养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.12万元。主要用于机关单位工作人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.98万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.48万元。主要用于在职公务员医疗补助支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.42万元。主要用于在职事业单位人员的医疗补助支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.35万元。主要用于在职人员其他社会保险支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.20万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元，与上年支出预算持平，主要原因是根据工作实际，预计不会发生该项费用。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是根据工作实际，预计不会发生该项费用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后，我单位未保留公务用车。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）观音山党工委（含党建）综合业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　2018年，根据区委《关于调整观音山商务营运中心党工委组织设置的通知》和《关于调整观音山商务营运中心党工委委员的通知》精神，区工业园区管委会承担观音山党工委具体工作。为扎实推进党工委各项工作，稳步有序开展各项活动，特新增该专项，用于党工委日常工作、开展活动、参观、视察、会议等各项开支。

　　2.立项依据

　　根据区委《关于调整观音山商务营运中心党工委组织设置的通知》和《关于调整观音山商务营运中心党工委委员的通知》立项。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区工业园区管理委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据党工委实际工作安排列支，具体有党工委微信公众号运营维护费4.5万元，培育党建示范点5万元，其他活动开支0.5万元。

　　5.实施周期

　　2022年度内。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算10万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）的机关运行经费财政拨款预算8.38万元，比2021年增加0.7万元，增长9.11%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款10万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、1.思明区工业园区管理委员会整体支出绩效目标表

　　2.思明区工业园区企业服务中心整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表