2021年厦门市思明区工业园区管理委员会

部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、（一）管委会2021年整体支出绩效目标申报表

    （二）服务中心2021年整体支出绩效目标申报表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）的主要职责是：负责管理、协调解决厦门泉州（安溪）经济合作区思明园开发建设中遇到的各种问题，促进思明区工业经济发展壮大；作为观音山片区整治提升工作综合协调机构，大力推进片区整治提升，促进片区整体面貌再上新台阶；及时有效完成市金融中心指挥部下达思明分指挥部办公室的相关事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）包括厦门市思明区工业园区管委会本级及厦门市思明区工业园区企业服务中心1个下属单位，共2个预算编制单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，管委会围绕区委区政府中心工作任务，主动牵头协调，在全力做好疫情防控的前提下，开展了观音山新一轮整治提升工作，以优化完善道路设施、改善片区交通秩序为着力点，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）9月初区政府出台了《观音山管理服务工作方案》，为进一步加强了观音山片区环境综合整治力度提供支持；

（二）联合各相关单位，多次对观音山片区道路交通配套设施进行联合检查，以道路标识标线和交通信号灯为切入点，不断进行排查和整改，提高道路交通安全和有序；

（三）即时解决项目施工过程中的用路、借地、保洁等问题，督促项目加快施工和安全文明施工；

（四）在年初复工复产的关键时期，全员出动，奋战在疫情防控一线，为节后的及时快速复工做好充分准备；

（五）与安溪县建立共建协调机制进，持续推进项目建设进展。目前，启动区8栋通用厂房11家入驻企业已全部投产，3个自建项目经协调督促进展顺利，其中：其中翔业厨卫项目已基本完成建设，目前正进行验收准备工作；图途项目经过多次协调于2019年底开工建设，8#楼主体封顶进入装修阶段，其余三幢主体施工中。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2021年收入预算为376.72万元，比2020年预算数增加38.42万元，增长11.36％，具体情况如下：

1.财政拨款收入376.72万元，其中一般公共预算拨款收入376.72万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2021年支出预算为376.72万元，比2020年预算数增加38.42万元，增长11.36％，具体情况如下：

1.基本支出368.72万元，其中，人员支出279.77万元，公用支出88.95万元；

2.项目支出8万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出376.72万元，比2020年预算数增加38.42万元，增长11.36％。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）218.62万元。主要用于机关单位人员经费及公用经费等支出。

（二）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）114.21万元。主要用于事业单位人员经费及公用经费等支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8万元。主要用于部门专项业务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.11万元，主要用于机关及事业单位工作人员养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗3.31万元，主要用于机关单位在职人员医疗保险支出。

（七）事业单位医疗4.1万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助1.89万元，主要用于在职人员的医疗补助支出。

（九）行政单位离退休6.02万元，主要用于退休人员经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，与2020年预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是根据工作实际，预计不会发生该项费用。

（二）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车改革后，我单位未保留公务用车。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）的机关运行经费财政拨款预算7.68万元，比2020年减少2.04元，降低20.99%。

（二）政府采购情况

2021年厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区工业园区管理委员会（系统）2021年申报整体支出绩效目标2份，涉及财政资金376.72万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金8万元。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2021年部门预算附表

（详见附件）