目  录

　　第一部分 部门概况……………………………………1

　　一、部门主要职责……………………………………1

　　二、部门决算单位基本情况……………………………1

　　三、部门主要工作总结…………………………………1

　　第二部分 2023年度部门决算表………………………3

　　一、收入支出决算总表…………………………………3

　　二、收入决算表…………………………………………4

　　三、支出决算表…………………………………………4

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………5

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………5

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……6

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………6

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………6

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明………………7

　　一、收入支出决算总体情况说明………………………7

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………8

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……9

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……10

　　八、预算绩效情况说明………………………………11

　　九、其他重要事项情况说明…………………………11

　　第四部分 名词解释…………………………………12

　　第五部分 附件………………………………………14

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　配合主管部门做好服务企业工作；配合主管部门做好观音山片区整治提升工作，优化园区营商环境；配合主管部门做好厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的管理和服务工作；配合主管部门做好党建、财务、人事、保密等工作；配合主管部门做好安全生产、综治、文明典范城市创建等工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区国际商务区管委会（汇总） 部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　1.推动观音山片区非公党建工作走深走实。组织片区各非公党组织认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的二十大精神，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，举办读书班，带头学习《习近平著作选读》等理论书籍，立足非公企业及社会组织实际，组织和指导各参学部门开展理论学习，交流学习心得；组织党组织书记和党员代表到学习阵地开展主题党日活动，重温入党誓词，坚定理想信念，激发爱国热情，表达为党的事业奋斗终身的崇高理想和坚强决心；大力弘扬“四下基层”光荣传统，管委会班子成员持续开展“近邻·思民”专题活动，主动下社区入户了解民意，帮助群众解决实际困难，推动挂钩社区小区反映问题的解决。

　　2.协调对接片区一体化日常管养工作。协调对接观音山片区市政、绿化和环卫等一体化管养管理工作，指导区属国企观音山城服公司具体实施一体化管养，协调开元国投营运管理部门对片区管养情况进行巡查反馈，片区公共环境及各项配套设施管养得到进一步提升，在9月份的全市道路扬尘暗访考评中获得第一的好成绩，按要求报送了经验做法，得到各方好评。

　　3.协调推动道路建设，加大日常监管，提升园区管理水平。积极推动片区道路及配套建设，新增多个路段投入使用，如新增贯通片区东西、直达环岛干道的嘉义路，有力地保障了周边九牧、东源、嘉晟和斐乐等重点项目的用路需求，目前片区路网基本建成，车辆通行方便；加强观音山综合协管队日常管理和作用发挥，每天固定时段对商务区进行巡查，督导机动车违规停放行为，纠正和规范共享单车和电动自行车有序停放、早餐工程文明经营，对无证摊贩保持零容忍态势。

　　4.打造片区人才驿站，服务片区人才发展。按照“五个一”人才阵地建设标准，指导观音山园区服务中心升级硬件设施，完善人才服务空间，进一步完善服务人才职能；指导园区服务中心精心打造“观音山益企惠才”活动品牌，开展活动35场，参加企业代表1377人次；设立“高层次人才服务专窗”，结合日常走访做好高层次人才服务台账工作。建立国际化人才服务群，对接涉外专业机构，为园区国际化人才引进、交流互动搭建桥梁。

　　5.筹建企业服务平台，构建企业服务体系。联合区智慧办、智慧思明数据公司，多次研究讨论企业全要素服务体系的信息化建设工作和系统演示，学习城市管理的已有建设运营经验，积极探索基于智慧思明信息化平台，进一步完善企业管理服务职能，通过调研分析思明区及兄弟区企业服务现状，明确先试先行、分步分类、分级实施的推广模式。

　　6.协调推动安溪思明园开发建设。目前园区已交地建设地块基本建成投用，园区还未建成的图途项目二期厂房加大建设力度，项目建设接近完成；邻里中心加快建设，已完工并通过初验，即将投用。多次组织思明控股班子成员前往安溪县调研园区开发建设情况，探讨合作开发新项目、新模式。 

　　第二部分 

　　2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表　　

　　二、收入决算表　　

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2023年度本部门收入总计440.86万元，与上年决算数相比，增加94.68万元，增长27.35％；支出总计443.02 万元，与上年决算数相比，增加91.93万元，增长26.19%。主要是区组下拨并由管委会行政户下达非公党建各项经费合计45.76万元，另外由管委会拨付园区服务中心运营经费74万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2023年度收入440.86万元，比上年决算数增加94.68万元，增长27.35％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入440.86万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元 。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元 。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2023年度支出443.02万元，比上年决算数增加91.93万元，增长26.19%，具体情况如下：

　　1.基本支出303.95万元。其中，人员支出216.37万元，公用支出87.58万元。

　　2.项目支出139.07万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入总计440.86万元，与上年决算数相比，增加148.35万元，增长50.72%；支出总计443.02 万元，与上年决算数相比，增加145.61万元，增长48.96%，主要是区组下拨并由管委会行政户下达非公党建各项经费合计45.76万元，另外由管委会拨付园区服务中心运营经费74万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年一般公共预算支出443.02万元，比上年决算数增加145.61万元，增长48.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010301-行政运行171.50万元，较上年决算数增加0.02万元，下降0.01%。主要原因是人员数量无变动。

　　（二）2010350-事业运行76.50万元，较上年决算数减少2.03万元，下降2.58%。主要原因是根据实际需要安排列支。

　　（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出93.31万元，较上年决算数增加78.31万元，增长522.07%。主要原因是由管委会拨付园区服务中心运营经费74万元。

　　（四）2013699-其他共产党事务支出45.76万元，较上年决算数增加45.76万元，增长100%。主要原因是本年由行政户拨付。

　　（五）2080501-行政单位离退休14.56万元，较上年决算数增加3.10万元，增长27.05%。主要原因是根据上级要求，退休人员住房补贴由退休人员所在单位发放。

　　（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.60万元，较上年决算数减少0.48万元，下降3.97%。主要原因是根据实际工资奖金数据测算。

　　（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出21.30万元，较上年决算数增加21.30万元，增长100%。主要原因是退休人员职业年金记实。

　　（八）2101101-行政单位医疗3.49万元，较上年决算数增加0.37万元，增长11.86%。主要原因是根据实际工资奖金数据测算。

　　（九）2101102-事业单位医疗3.28万元，较上年决算数减少0.69万元，下降17.65%。主要原因是根据实际需要安排列支

　　（十）2101103-公务员医疗补助1.73万元，较上年决算数增加0.25万元，增长16.89%。主要原因是根据实际工资奖金数据测算。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.95 万元，其中：

　　（一）人员经费216.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费87.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%，较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%，较上年持平。2023年公务用车购置0 辆。

　　公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年持平。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2023年度整体支出绩效自评，评价结果为99.57分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件1。

　　本部门组织对观音山园区服务中心运营经费项目开展2023年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”。《项目支出绩效自评表》详见附件2。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2023年度机关运行经费支出82.86万元，比上年决算数增加6.44万元，增长8.43%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2023年度政府采购支出总额3.19万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额3.19万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的××%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 

　　附件（部门）

　　一、《部门整体支出绩效自评表》

　　二、《项目支出绩效自评表》