第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区工业园区管理委员会（本级）的主要职责是：负责管理、协调厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的日常事务和各项服务，促进思明区工业经济发展壮大；作为观音山整治提升综合协调管理机构，开展观音山片区管理服务相关工作；做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区工业园区管理委员会（本级）包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市思明区工业园区管理委员会（本级）主要任务是：负责管理、协调厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的日常事务和各项服务，促进思明区工业经济发展壮大；作为观音山整治提升综合协调管理机构，开展观音山片区管理服务相关工作；做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进交通设施改善，方便片区交通出行。主动对接市、区和辖区交警，联合区道安办和开元国投等单位，多次对观音山片区道路交通配套设施进行联合检查，以道路标识标线和交通信号灯为切入点，不断进行排查和整改，提高道路交通安全和有序。

（二）全力保障重点项目，促进建设进度和文明施工。注重服务观音山片区重点建设项目，积极牵头协调解决片区内在建项目遇到的问题。通过实地走访调研，召集相关单位，即时解决项目施工过程中的用路、借地、保洁等问题，促进项目加快施工和安全文明施工。

（三）督促片区建设营运管理单位，强化配套修建和管养。1.关于道路修建问题，多次召集区相关部门召开现场会，解决道路修建中出现的问题。除少数路段因在建项目施工占用影响外，大部分道路基本完成建设。2.关于道路移交问题，经整治提升工作领导小组同意，实行容缺移交，并实行移交前后全部纳入城建集团的专业管养，解决片区长期以来保洁管养不到位问题。

（四）建立协调机制，推进安溪工业园开发建设。牵头，协调安溪县政府，通过制定《思明园共建工作协调机制》，建立两地常态化共建工作协调机制，研究和统筹解决思明园建设工作中遇到涉及双方的重大问题，需要双方共同讨论、统筹协调的事项，推动项目顺利落地、建设和投产，为思明园经济健康发展打下坚实基础。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

 二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入241.75万元，本年支出241.75万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2020年收入241.75万元，比上年决算数减少28.00万元，下降10.38％，主要原因是：根据实际工作需要安排列支，并适当缩减经费，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入200.78万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入40.97万元。

（二）2020年支出241.75万元，比上年决算数减少28.00万元，下降10.38％，主要原因是：根据实际工作需要安排列支，并适当缩减经费，具体情况如下：

1.基本支出229.25万元。其中，人员支出178.01万元，公用支出51.25万元。

2.项目支出12.5万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出200.78万元，比上年决算数减少26.68万元，下降11.73%，主要原因是：根据实际工作需要安排列支，并适当缩减经费，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行180.41万元，较上年决算数减少13.82万元，下降7.12%。主要原因是一名处级干部调任到街道。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.5万元，较上年决算数减少7.48万元，下降37.44%。主要原因是根据工作实际需要开展列支。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.74万元，较上年决算数减少3.92万元，下降45.27%。主要原因是根据实际应缴额缴交。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出0.55万元0万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100%。主要原因是2019年未单列职业年金缴费。

（五）行政单位医疗1.94万元，较上年决算数减少0.97万元，下降33.33%，主要原因是根据实际应缴额缴交。

（六）公务员医疗补助0.64万元1.69万元，较上年决算数减少1.05万元，下降62.13%，主要原因是根据实际应缴额缴交。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.04万元，其中：

（一）人员经费178.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，同上年持平。具体情况如下：
    （一）因公出国（境）费支出0.00万元，比调整预算的0.00万元（年初预算0.00万元，执行中追加0.00万元）持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元持平。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“观音山党工委（含党建）综合业务费”这个2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数为98分。具体详见附件《观音山党工委（含党建）综合业务费项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出10.28万元，比上年决算数减少5.71%，主要是:按照日常工作需要开展列支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《观音山党工委（含党建）综合业务费项目支出事后绩效自评报告》