目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................1

　　一、部门主要职责 ...............................1

　　二、部门决算单位基本情况 .......................1

　　三、部门主要工作总结............................1

　　第二部分 2018年度部门决算表 ...................2

　　一、收入支出决算总表 ...........................2

　　二、收入决算表 ............................ ....3

　　三、支出决算表 .................................3

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ...................4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............4

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............5

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .........5

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........6

　　九、部门决算相关信息统计表........................6

　　十、政府采购情况表...............................7

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明 ..............7

　　一、收入支出决算总体情况说明 ...................7

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........8

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..................9

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....9

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................10

　　六、预算绩效情况说明.............................11

　　七、其他重要事项情况说明.........................11

　　第四部分 名词解释 ...............................12

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区工业园区管理委员会的主要职责是：负责管理、协调厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的日常事务和各项服务，促进思明区工业经济发展壮大；作为观音山整治提升综合协调管理机构，开展观音山片区管理服务相关工作；做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区工业园区管理委员会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2018年，厦门市思明区工业园区管理委员会主要任务是：负责管理、协调厦门泉州（安溪）经济合作区思明园的日常事务和各项服务，促进思明区工业经济发展壮大；作为观音山整治提升综合协调管理机构，开展观音山片区管理服务相关工作；做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）在区委、区政府有力领导下,紧紧围绕区“十三五”规划，贯彻稳妥推进安溪思明园的开发建设和招商工作，打造经济发展新载体等要求，落实区领导到厦门泉州（安溪）经济合作区思明园调研时工作部署，在园区开发建设、招商过程中谋篇布局，与全和公司及各个招商部门密切协作，解决开发建设和招商工作中遇到的诸多困难和问题，做好协调、管理、服务工作，推进园区发展。

　　（二）充分发挥观音山整治提升工作中的综合协调职能，大力推动片区面貌不断提升；积极落实区两岸金融中心指挥部办公室相关工作。主要成效是安溪思明园建设项目稳步有序推进，目前已招11家企业落地园区，其中统建厂房10家，自建区1家；观音山片区管理服务工作取得实质性进展，完成片区宜兰路、高雄路、五期三标等合计7个路段移交，片区整体面貌焕然一新。

　　（三）两岸金融中心相关工作稳步有序推进。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算相关信息统计表

　　十、政府采购情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年厦门市思明区工业园区管理委员会年初结转和结余0.00万元，本年收入306.06万元，本年支出301.78万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.27万元。

　　（一）2018年收入306.06万元，比2017年决算数增加86.31万元，增长39.28％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入297.59万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入8.47万元。

　　（二）2018年支出301.78万元，比2017年决算数增加66.17万元，增长28.08％，具体情况如下：

　　1.基本支出297.01万元。其中，人员支出279.26万元，公用支出17.75万元。

　　2.项目支出4.77万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算拨款支出293.32万元，比上年决算数增加67.79万元，增长30.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行178.34万元，较上年决算数增加52.55万元，增长41.78%。主要原因承接观音山党工委工作，新增4名党建指导员。

　　（二）事业运行78.77万元，较上年决算数增加9.51万元，增长13.73%。主要原因是政策性增资。

　　（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.77万元，较上年决算数减少5.52万元，下降54.09%。主要原因是压缩日常经费。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.66万元，较上年决算数增加5.11万元，增长37.71%。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神，用于缴纳在职人员养老保险。

　　（五）机关事业单位职业年金缴费支出3.15万元，较上年决算数增加3.15万元，增长100%。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神，用于缴纳在职人员职业年金。

　　（六）行政单位医疗3.87万元，较上年决算数减少1.32万元，下降51.76%，主要原因是政策性增资。

　　（七）事业单位医疗2.09万元，较上年决算数减少0.41万元，下降16.4%，主要原因是医疗保险缴费调整。

　　（八）公务员医疗补助2.21万元，较上年决算数增加0.72万元，增长48.32%，主要原因是医疗保险缴费调整。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金支出0.00万元，与上年决算持平。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出288.55万元，其中：

　　（一）人员经费279.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费9.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同上年持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费.000万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费均与上年持平。

　　（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出与上年持平。

　　六、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，2018年申报单位整体支出绩效目标，涉及资金5万元；申报0个重点项目绩效目标，涉及资金0万元。

　　2018年对单位整体支出绩效目标和0个重点项目绩效目标实施绩效运行监控，其中整体支出绩效目标运行监控资金量5万元，重点项目绩效目标运行监控资金量0万元。

　　2018年对观音山党工委综合业务（含党建）经费等1个项目支出经费开展绩效自评，绩效自评覆盖资金量4.9万元。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年度机关运行经费支出6.8万元，比上年决算数增长7.94%，主要是按照日常工作需要开展列支。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2018年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。