2017年度厦门市思明区工业园区管理委员会部门

　　决算说明

目   录

    第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

   厦门市思明区工业园区管理委员会（部门）的主要职责是：

　　（一）协调解决厦门泉州（安溪）经济合作区思明园建设招商中遇到的各项问题，促进思明区工业经济发展壮大；

　　（二）作为观音山整治提升综合协调管理机构，全面协调解决片区整治提升中遇到的各种问题；

　　（三）做好两岸金融中心思明片区分指挥部办公室相关工作，完成市指挥部交办的相关事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区工业园区管理委员会（部门）包括2个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市思明区工业园区管理委员会（部门）主要任务是：做好观音山片区整治提升工作，促进安溪思明工业园建设招商有序推进，做好两岸金融中心思明分指挥部相关工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）完成观音山片区整治提升阶段性任务，完成片区内待修整路段的修整，并完成移交；组建综合协管队，做好片区管理工作；全面整治片区无证摊贩，片区内早龙早餐点均能够做到规范经营；清理片区内“僵尸车”及违停车，片区交通不再拥堵等。

　　（二）安溪思明工业园招商6家企业，园区8栋统建厂房均已竣工。

　　第二部分 2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区工业园区管理委员会（部门）年初结转和结余6.43万元，本年收入219.75万元，本年支出235.61万元，事业基金弥补收支差额9.43万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2017年本年收入219.75万元，比2016年决算数减少23.63万元，下降9.71％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入219.11万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0亿元。

　　5.附属单位上缴收入0亿元。

　　6.其他收入0.65万元。

　　（二）2017年本年支出235.61万元，比2016年决算数减少6.42万元，下降2.65％，具体情况如下：

　　1.基本支出225.22万元。其中，人员支出205.26万元，公用支出19.96万元。

　　2.项目支出10.39万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出225.53万元，比2016年决算数增加17.34万元，增长8.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行125.79万元，较2016年决算数增加5.44万元，增长4.52%。主要原因是政策性增资。

　　（二）事业运行69.26万元，较2016年决算数增加10.37万元，增长17.61%。主要原因是政策性增资。

　　（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.39万元，较2016年决算数减少2.11万元，下降16.88%。主要原因是压缩日常经费。

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.55万元，较2016年决算数增加13.55万元，增长100%。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神，用于缴纳在职人员养老保险。

　　（五）行政单位医疗2.55万元，较2016年决算数减少1.25万元，下降32.89%，主要原因是工业园区管委会上半年实有3人，人数较上年同期少。

　　（六）事业单位医疗2.5万元，较2016年决算数增加1.3万元，增长108.33%，主要原因是医疗保险缴费调整。

　　（七）公务员医疗补助1.49万元，较2016年决算数减少0.17万元，下降10.24%，主要原因是工业园区管委会上半年实有3人，较上年同期少。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，与2016年决算数持平。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，同比下降100 %。主要原因是根据工作实际，未安排公务接待活动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算100%。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费下降100%，主要原因是:公车改革后，本单位没有保留公务用车，相应没有产生公务用车相关费用。

　　（三）公务接待费5万元，完成预算0%。与2016年相比, 公务接待费支出持平。主要原因是根据工作实际，未安排公务接待活动。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出6.3万元，比2016年增加0.22万元，增长3.56%，主要原因是办公耗材等价格上涨。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对网站、系统建设维护等5个项目，涉及金额22.98万元开展了绩效管理工作。从管理情况来看，能够较好完成绩效目标。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格