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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区发展和改革局部门的主要职责是：

主要负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，贯彻落实全市主体功能区规划，参与“多规合一”工作。 牵头起草拟订全区综合性经济体制改革方案和有关专项方案；牵头推进全区深化两岸交流合作综合配套改革。牵头提出全区主导产业发展战略、产业结构调整目标以及空间布局。负责全区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，参与拟订全区重大产业政策措施和优惠政策兑现。统筹全区服务业发展战略、规划和布局，牵头提出促进服务业发展的措施建议；负责楼宇经济跟踪服务，开展楼宇调查分析，推动商务楼宇建设。编制全区固定资产投资计划和区财政投融资项目年度计划；拟订重点建设项目、重大项目名单，编制投资计划；负责辖区内企业投资基建项目的备案、核准，区财政投融资基建项目的立项、概算审批；初审上报属于市级审批权限的建设项目；牵头中国•海峡项目成果交易会（“6•18”）参展参会组织工作及项目日常对接活动，推动项目成果落地转化；负责物价、粮食流通和物资储备、军民融合发展、国民经济动员等相关工作，负责车改、创新社区、多规合一、海洋经济、生态文明（绿色低碳）、重大项目、综改等多个办公室职能，承接多个领导小组办公室工作的具体实施。

二、部门预算单位基本情况

思明区发改局部门包括1个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，思明区发改局部门重点抓好以下工作：

（一）持续做好经济运行相关工作。加强分析研判，提出主要经济指标预期目标建议。加强经济运行情况分析，针对性提出工作思路建议。紧盯地价项目、新增项目、重点项目及安置房项目，提前筹划，做好固定资产投资相关工作。

（二）推进“十四五”规划实施。组织编制好我区“十四五”规划《纲要》，并按要求提请区委区政府研究，报请区人大审议。协调推动有关部门做好我区专项规划编制工作，并促进规划有效落实。

（三）科学谋划城市更新。立足区域实际，研究制定切实可行的城市更新改造实施方案，重点突破土地、规划、资金、产业支撑等方面局限，持续推进城市更新，完善城市宜居功能。策划旧城旧村改造,加快黄厝茂后、浦南、百家村等片区改造项目策划工作，尽快实现策划转实施。推进槟榔、石亭、仙岳、西林、前埔等片区前期策划，鼓励优质国企积极参与，共谋多点开花的好局面。学习上海、深圳等地先进经验，多渠道向市里提出改造模式、改造业态、规划指标、收储标准等方面的政策建议。系统梳理现有旧厂房，科学评估各地块价值及改造条件，明确各地块业态定位，为盘活旧厂房做好准备。

（四）着力做好项目工作。继续推进工程项目审批制度改革，优化行政审批流程，提高审批效率和服务效能。加大项目策划力度，着力谋划一批新项目，把未来五年要建设的项目提前谋划储备，争取尽可能多的项目纳入规划。统筹谋划布局高质量项目，紧跟数字科技发展前沿，加强高性能5G、人工智能等领域项目策划，加快谋划云计算、数据中心等新型基础设施建设，推进5G应用和产业发展，打造数字经济发展基石，激发高质量发展的新动能。继续抓实“五个一批”建设项目管理，及时协调解决问题，保障项目建设顺利推进，加大力度推动新增项目开工和停工项目复工。

（五）继续推动产业提升。继续推动楼宇经济发展，做好调查工作，提高信息采集质量，完善楼宇系统功能，助力招商引资和协税护税。筹备新一届“6·18”参展参会工作，严格落实征集项目的跟踪月报制度，积极帮助对接成功的科技成果项目和有发展前景的产业化项目，进行包装策划，指导和协助企业争取省、市发改部门资金扶持。继续做好龙山文创园产业扶持政策兑现工作。协力做好“三高”企业培育工作，按时开展我区重点现代服务业“三高”企业人才个税奖励兑现工作。继续推动产业招商，力促项目落地。

（六）依责抓好专项工作。继续深化“放管服”改革，强化要素保障，持续优化营商环境。依据社会信用体系建设规划，开展信用平台二期建设，大力推进“信易+”运用，加大联合奖惩范围及力度。加强与市生态办、区生态环境局的配合，推动我区生态文明建设，推进绿色产业发展，落实生态环境保护责任。以创建国家军民融合创新示范区为抓手，在贯彻中央有关军民融合宣传保密要求前提下，适度开展军民融合宣传活动，组织参加高水平军地两用创新技术展会，创造条件推动区军民融合企业、技术和产品的合作。开展常态化对接，准确掌握情况，继续做好武平县山海协作共建产业园区、华安县山海协作相关项目工作。积极开展价格服务，协助市里做好平价蔬菜、猪肉补贴政策规范落实；组织区属公办幼儿园保育教育费、辖区非营利性民办学校学费成本调查和调整；抓好行政事业性收费监管。强化落实粮食安全行政首长责任制，定期指导辖区内调查户真实、准确填报相关信息，按上级部署，积极协助、配合市粮食部门做好本辖区粮油日常供应、应急保供、平价粮供应、粮食应急网点建设等工作。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区发改局（本级）2021年收入预算为2699.46万元，比2020年预算数增加827.29万元，增长44.23％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2699.46万元，其中一般公共预算拨款收入2699.46万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区发改局（本级）2021年支出预算为2699.46万元，比2020年预算数增加827.29万元，增长44.23％，具体情况如下：

1.基本支出498.46万元，其中，人员支出377.72万元，公用支出120.74万元；

2.项目支出2201万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出2699.46万元，比2020年预算数增加827.29万元，增长44.23%，主要是由于新增“三高”企业人才个税奖励、山海协作帮扶漳州武平县、空间规划编制经费等相关支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行430.69万元。主要用于人员经费等支出。

（二）公务员医疗补助4.15万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（三）行政单位医疗7.26万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.99万元，主要用于机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）其他发展与改革事务支出2201万元，主要用于“6.18”高技术项目工作专项、信用体系建设经费、项目评估、扶持奖励金等业务支出。

（六）行政单位离退休35.25万元，主要用于机关单位离退休人员的生活补助、过节费等支出。

（七）其他社会保障和就业支出0.12，主要用于机关单位在职人员工伤保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数持平，主要是由于无此项支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区发改局（本级）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费

2021年预算安排0.3万元。主要用于招商引资、项目洽谈、接待来访单位等方面的接待活动。与上年预算相比下降48%，主要原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，无此项开支；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年思明区发改局（本级）的机关运行经费财政拨款预算120.74万元，比2020年预算减少22.57万元，下降15.74%。

（二）政府采购情况

2021年思明区发改局（本级）政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。无此项目的也应进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，思明区发改局（本级）所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区发改局（本级）2021年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款1925万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表