2025年区城管执法局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区城管执法局的主要职责是：履行《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》规定的市容环卫管理、规划管理、城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理、市政公用管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、历史风貌建筑保护管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权、依据规定管理本行政辖区的城市管理违法案件。

二、部门预算单位基本情况

区城管执法局包括3个机关行政处室及3个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区城市管理和综合执法局

52

52

厦门市思明区城市管理服务中心

0

36

厦门市思明区城市管理综合执法大队

237

192

三、部门主要工作任务

2025年，区城管执法局主要任务是：对辖区违反市容环境卫生、规划、园林、绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行为进行纠正和劝导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法行政，强化执法效能，做好一般程序和简易程序立案。

（二）突出重点，标本兼治，结合《思明区适当跨店经营标准化提升工作方案》，设置摊规点，整治“门前三包”，劝离流动摊贩，做到疏堵结合。。

（三）结合文明城市创建、城市管理综合考评、重大活动市容保障，集中开展海岸线、沙滩摩托车、背街小巷等重点治理行动，重点加强餐饮业油烟污染整治。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区城管执法局2025年收入预算为24,126.0345万元，比2024年预算数增加230.9097万元，增长9.7％，具体情况如下：

1.财政拨款收入24,126.0345万元，其中一般公共预算拨款收入24,126.0345万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

3.事业收入0.0000万元；

4.事业单位经营收入0.0000万元；

5.上级补助收入0.0000万元；

6.附属单位上缴收入0.0000万元；

7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）区城管执法局2025年支出预算为24,126.0345万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加230.9097万元，增长9.7％，具体情况如下：

1.基本支出22,348.0345万元，其中，人员支出18,979.6767万元，公用支出3,368.3578万元；

2.项目支出1,778.0000万元；

3.非财政拨款支出0.0000万元。

（三）区城管执法局2025年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出24,126.0345万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加230.9097万元，增长9.7%，主要是由于城管执法业务所需的项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）347.0400万元。主要用于退休公务员生活补贴和住房补贴支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）172.3200万元。主要用于事业单位退休人员生活补贴和住房补贴支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）814.6500万元。主要用于在职人员养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）509.0000万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）322.8000万元。主要用于公务员医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.0700万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）160.1900万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）19,969.9600万元。主要用于城市管理执法工作常态化支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,778.0000万元。主要用于房租、水电支出，民兵应急救援等执法保障支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是由于无相关预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区城管执法局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为132.8000万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费132.8000万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.0000万元。主要用于上级安排的来访考察学习等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:无相关接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排132.8000万元，其中：公务用车运行费132.8000万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:公务用车数量和车辆定额和上年持平，报废更新的公务车辆购置走申报流程。

五、部分一级项目情况说明

（一）城管执法办案项目情况

1.项目概述

本项目用于“两违”拆除，油烟、噪音检测，流浪犬只管理，律师服务等经费支出。

2.立项依据

根据《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》执行。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区城市管理和综合执法局政策法规科组织实施。

4.实施方案

通过政府采购公开招标等方式确定服务供应商，根据合同做好结算。

5.实施周期

2025年度

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算500万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）“两违”拆除项目250万元；

（2）公证费项目50万元；

（3）律师费项目90万元；

（4）环保检测项目50万元；

（5）捕犬项目50万元；

（6）文收公告项目10万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）城管科目项目情况

1.项目概述

本项目用于提升鼓浪屿旅游环境和市容管理水平，提升城管队伍形象，提高社区、示范街整体环境等经费支出。

2.立项依据

根据新一轮“鼓浪屿社区治理、公共设施管理、公房运营管理、文物和历史风貌建筑保护等公共服务”政府采购成交通知书，区城管执法局与厦门市思明区城市资源经营管理有限公司签订鼓浪屿市容管理服务合同。

3.实施主体

本项目由鼓浪屿综合行政执法大队组织实施。

4.实施方案

鼓浪屿综合行政执法大队进行监管、考核，出具工作评分情况说明。

5.实施周期

合同期3年，2023年6月至2026年5月。

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算300万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）鼓浪屿市容管理项目220万元；

（2）城市制服项目50万元；

（3）城管办经费项目30万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）执法后勤相关保障项目情况

1.项目概述

本项目用于基层中队食堂外包服务经费支出。

2.立项依据

根据基层中队所需厨师厨工等采购食堂外包服务。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区城市管理和综合执法局综合科组织实施。

4.实施方案

通过采购代理机构，采用邀请谈判方式确认供应商，按合同要求结算。

5.实施周期

合同期1年，2025年1月至2025年12月。

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算52万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）食堂外包服务项目52万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（四）设备物资购置及数字城管、物业管理维护等项目情况

1.项目概述

本项目用于办公设备采购、数字城管运营、办公用房租赁、修缮、物业、水电等经费支出。

2.立项依据

根据办公设备配置和使用年限要求，对无法使用或无维修价值的设备进行报废更新，数字城管通讯网络等，办公用房租赁等。

3.实施主体

本项目由厦门市思明区城市管理和综合执法局综合科组织实施。

4.实施方案

办公设备采购，按科室和中队工作计划，制定年初预算，提出报废更新申请，通过大宗采购供应商供货。数字城管，通过政府采购公开招标方式，确定供应商提供网络通讯等服务。办公用房租赁，通过政府采购单一来源方式，租赁办公用房，按合同要求结算。

5.实施周期

数字城管合同期2年，2025年1月至2026年12月。办公用房合同期1年，2024年10月至2025年10月。

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算616万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1） 设备物资购置项目59万元；

（2） 数字城管项目187万元；

（3） 办公用房租赁、物业、水电、修缮等370万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年区城管执法局的机关运行经费财政拨款预算3222.6578万元，比2024年预算减少83.2372万元，下降0.0255%。

（二）政府采购情况

2025年区城管执法局政府采购预算总额59.0000万元，其中：政府采购货物预算59.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，区城管执法局所属各预算单位共有车辆43辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区城管执法局2025年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款1,778.0000万元。

第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表