目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区城市管理行政执法大队的主要职责是：履行《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》规定的市容环卫管理、规划管理、城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理、市政公用管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、历史风貌建筑保护管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权、依据规定管理本行政辖区的城市管理违法案件。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区城市管理行政执法大队包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市思明区城市管理行政执法大队

　　206

　　155

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区城市管理行政执法大队主要任务是：对辖区违反市容环境卫生、规划、园林、绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行为进行纠正和劝导，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进“两违”治理，拆除违法建设。制定《思明区“两违”综合治理网格化动态巡查制度》，通过无人机、卫星影像、城市综合管理服务平台等方式，实现“天地网”多维防控。

　　（二）针对思明老城区历史遗留违建，建立“两违”治理“巡察、举报、整改、处罚”机制和相配套的责任机制，化解积案，通过法律宣讲、协调解难、限时拆除等方式，积极稳妥处置违章问题。

　　（三）持续开展集中整治，纠正“门前三包”，劝导流动摊贩，整治取缔占道市场。

　　（四）拆除违规及存在安全隐患广告店招；纠治电动自行车侵占道路、违法停放；立案查处油烟案件。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区城市管理行政执法大队2024年收入预算为6,421.7460万元，比2023年预算数增加1199.8417万元，增长16％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6,421.7460万元，其中一般公共预算拨款收入6,421.7460万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区城市管理行政执法大队2024年支出预算为6,421.7460万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1199.8417万元，增长16％，具体情况如下：

　　1.基本支出6,421.7460万元，其中，人员支出5,860.6460万元，公用支出561.1000万元；

　　2.项目支出0.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区城市管理行政执法大队2024年区对镇（街）转移支付项目预算为万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出6,421.7460万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加1199.8417万元，增长16%，主要是由于新增军转干部10人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.1200万元。主要用于退休人员补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）453.0100万元。主要用于参公人员养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）241.8000万元。主要用于参公人员职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）193.8800万元。主要用于参公人员医社保支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）99.0200万元。主要用于参公人员医社保支出。

　　6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5,425.9100万元。主要用于参公人员工资支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数持平，主要是由于无相关预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

　　暂无数据

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区城市管理行政执法大队部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0万元。主要用于上级安排的参观考察等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:无相关预算。

　　公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:无相关预算。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、部分一级项目情况说明

　　无相关预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区城市管理行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算561.1万元，比2023年预算减少102.8万元，下降15%。无此项目的也应进行说明。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区城市管理行政执法大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区城市管理行政执法大队所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区城市管理行政执法大队2024年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表