目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区城市管理局的主要职责是：履行《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》规定的市容环卫管理、规划管理、城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理、市政公用管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、历史风貌建筑保护管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权、依据规定管理本行政辖区的城市管理违法案件。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区城市管理局包括3个机关行政处室及3个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　人员编制数

　　在职人数

　　厦门市思明区城市管理局

　　14

　　60

　　厦门市思明区城市管理服务中心

　　38

　　38

　　厦门市思明区城市管理行政执法大队

　　206

　　155

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，厦门市思明区城市管理局主要任务是：对辖区违反市容环境卫生、规划、园林、绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行为进行纠正和劝导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）推进“两违”治理，拆除违法建设。制定《思明区“两违”综合治理网格化动态巡查制度》，通过无人机、卫星影像、城市综合管理服务平台等方式，实现“天地网”多维防控。

　　（二）针对思明老城区历史遗留违建，建立“两违”治理“巡察、举报、整改、处罚”机制和相配套的责任机制，化解积案，通过法律宣讲、协调解难、限时拆除等方式，积极稳妥处置违章问题。

　　（三）持续开展集中整治，纠正“门前三包”，劝导流动摊贩，整治取缔占道市场。

　　（四）拆除违规及存在安全隐患广告店招；纠治电动自行车侵占道路、违法停放；立案查处油烟案件。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区城市管理局2024年收入预算为23,895.1248万元，比2023年预算数减少4081.66万元，下降14％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入23,895.1248万元，其中一般公共预算拨款收入23,895.1248万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）厦门市思明区城市管理局2024年支出预算为23,895.1248万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少4081.66万元，下降14％，具体情况如下：

　　1.基本支出22,792.7248万元，其中，人员支出19,337.7038万元，公用支出3,455.0210万元；

　　2.项目支出1,102.4000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）厦门市思明区城市管理局2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出23,895.1248万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少4081.66万元，下降14%，主要是由于压减部门专项支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）10.0000万元。主要用于事业单位遗属补助支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）292.4400万元。主要用于公务员养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）164.3200万元。主要用于事业人员养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）724.2900万元。主要用于工作人员养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）395.4000万元。主要用于工作人员职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）273.9500万元。主要用于工作人员员医社保支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.5000万元。主要用于事业人员医社保支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）139.9400万元。主要用于公务员医社保支出。

　　9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）20,737.8900万元。主要用于城市管理工作常态化支出。

　　10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,102.4000万元。主要用于房租水电支出、民兵应急救援等执法保障支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于无相关预算。支出项目：

　　暂无数据

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，也应予以说明预算数为0以及与上年增加变化情况。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区城市管理局部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为121.1260万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.0000万元，公务用车购置及运行费121.1260万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　因公出国（境）经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0000万元。主要用于上级安排的参观考察等方面的接待活动。与上年预算相比下降100%，主要原因是: 严格控制公务接待，无相关预算安排。

　　公务接待经费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排121.1260万元，其中：公务用车运行费121.1260万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比下降23%，主要原因是: 压减公务用车运行支出。

　　公务用车购置及运行费为零或者与上年相比未变化的，也应予以说明。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）局及中队用房租赁、维修、水电、物业管理等项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于思明城管局东浦路办公用房租金、水电等，黄厝堆场租金、水电等，还有18个中队办公用房的日常修缮、水电、物业管理费等支出。

　　2.立项依据

　　根据思明区城市管理局无房产,需要租用办公用房。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区城市管理局综合科组织实施。

　　4.实施方案

　　根据租赁合同，按期支付房租、水电等，根据中队提交办公用房修缮申请，安排维修等。

　　5.实施周期

　　东浦路办公用房和黄厝堆场租期一年，2024年1至12月份。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算330.4万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）东浦路18-1号办公用房租赁项目191万元。

　　（2）黄厝堆场租赁项目20.4万元。

　　（3）水费5万元、电费32万元、物业费22万元。

　　（4）城管局及下属3个机动中队，10个驻街中队，鼓浪屿大队等办公场所日常维修维护约60万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）数字城管经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于思明城管局数字城管软硬件运行维护及修缮费、数字城管网络通讯监控费等支出。

　　2.立项依据

　　数字城管平台建于2009年，包括案件办理、事件协同和内部管理功能，基于智慧思明建设打造一网统管“生态”，建设方案经区智慧办评审和专家认可。

　　3.实施主体

　　本项目由思明城管理局督查科组织实施。

　　4.实施方案

　　根据租赁合同，按期支付等。

　　5.实施周期

　　城管通业务，2022年11月份至2024年10月份。指挥中心硬件建设第一次维保金支付10万元，根据合同约定，分5年支付。云服务器租赁2023年11月续签合同。业务系统建设2023年10月至2024年5月。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算100万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1） 网络运维：全局网络维护服务外包35万元，拟将全局网络维护及安全管控、监控维护等服务外包，咨询区信息中心服务商报价，拟于2024年1月起采购服务。

　　(2) 指挥中心配套设施运维：指挥中心、通信机房配套设施日常运维15万元，中央空调清洗、精密空调维修、门厅显示屏扩声系统等。

　　(3)合同尾款支付：指挥中心硬件建设第一次维保金支付10万元，根据合同约定，分5年支付。

　　(4) 光纤租赁：政务内网光纤租赁费9.36万元，监控专网光纤租赁费7.2万元，鼓浪屿海底光纤租赁费2.16万元。

　　(5) 云服务器租赁：云服务器租赁6.48万元，2023年11月续签电信，部署业务平台拟由原数字城管平台切换为新建城管平台。

　　(6) 城管通业务采购：城管通及专网光纤租赁（电信）业务服务（2022-2024年）于2024年10月结束，该合同2024年度尚需支付54.9万元。

　　(7) 业务系统建设：数字城管业务平台升级改造30万元，我局原数字城管业务平台建于2009年，具备事件办理和案件办理两大业务以及局内部管理、协同办公等功能。2018年11月起，结合市执法局“全市案件统管”业务调整要求，我局新案件全部转移到市执法局案件管理系统办理；同时，系统服务商（畅博思）在服务市区两级平台基础上免费提供新城管业务平台供我局使用，具备多源投诉事件办理和重点事件督办功能；原数字城管业务平台仅用于旧案件办理存档、局内部管理两项功能。2023年以来，区信息中心安全扫描多次告知原数字城管平台（2008年版）存在信息安全隐患，具体原因是系统技术架构老旧，不再满足当前网络安全要求；2023年6月，我局停止原数字城管平台运维服务，结合信创和智慧思明一网统管建设理念，调研建设符合信创安全、对接智慧思明的全新城管业务平台。目前初步预算70万元，计划完成原平台数据迁移、关停，建设符合信创要求新平台，含局内部管理模块、多源投诉事件办理及督办模块、手机端模块，并对接智慧思明一网统管；工期1.5个月，2023年统筹经费拟支付40万元，2024年验收后支付30万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）食堂外包服务费项目情况

　　1.项目概述

　　思明城管局各中队食堂外包，所需厨师（厨工）支出。

　　2.立项依据

　　因为思明城管局除机关外有18个驻街中队，保障1033人用餐，需要厨师（厨工）。

　　3.实施主体

　　本项目由思明城管理局综合科组织实施。

　　4.实施方案

　　根据采购合同，按期支付。

　　5.实施周期

　　食堂外包服务2024年1月至12月份。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算52万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）鼓浪屿外包服务费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于鼓浪屿外包服务费支出。

　　2.立项依据

　　根据厦门市思明区人民政府第76次（二）常务会议纪要精神，鼓浪屿管理委员会牵头公开招标，思明城管局与厦门市思明城市资源经营管理有限公司签思明区鼓浪屿市容管理服务合同。

　　3.实施主体

　　本项目由思明城管理局鼓浪屿综合执法大队组织实施。

　　4.实施方案

　　根据租赁合同，按期支付。

　　5.实施周期

　　鼓浪屿外包服务费，合同期限3年， 2023年6月至2026年5月，每年220万元。

　　（五）民兵应急专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目用于民兵应急救援分队专项经费支出。

　　2.立项依据

　　根据中共厦门市思明区第十届委员会会议纪要〔2013〕15号文件精神，成立民兵应急救援分队，现有干部5人，队员111人。

　　3.实施主体

　　本项目由思明城管理局机动三中队组织实施。

　　4.实施方案

　　根据机动三中队年度工作计划，定期训练，积极参与森林防为，防汛抗台、防震减灾等应急救援工作。

　　5.实施周期

　　2024年1月至2024年12月，民兵训练工资补足330万元，其他办公经费70万元。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算400万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中： 2024年1月至2024年12月，400万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区城市管理局的机关运行经费财政拨款预算3305.8950万元，比2023年预算增加1217.1万元，增长58%。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区城市管理局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市思明区城市管理局所属各预算单位共有车辆43辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区城市管理局2024年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款1,102.4000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表