部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01118-06-01-2023-007	成文时间	2023-09-01
发布机构	厦门市思明区城市管理局	文号
标题：	2022年度厦门市思明区城市管理服务中心部门决算
内容概述：	2022年度厦门市思明区城市管理服务中心部门决算
有效性：

2022年度厦门市思明区城市管理服务中心部门决算

发布时间：2023-09-01 10:21

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　　第一部分部门概况 1

　　一、部门主要职责 1

　　二、部门决算单位基本情况 1

　　三、部门主要工作总结 1

　　第二部分 2022年度部门决算表 1

　　一、收入支出决算总表 2

　　二、收入决算表 3

　　三、支出决算表 4

　　四、财政拨款收入支出决算总表 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 10

　　一、收入支出决算总体情况说明 10

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

　　三、政府性基金支出决算情况说明 11

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 12

　　七、预算绩效情况说明 13

　　八、其他重要事项情况说明 13

　　第四部分名词解释 13

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区城市管理服务中心的主要职责是：协助对违反市容环境卫生、规划、园林绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定行为的纠正和劝导工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　厦门市思明区城市管理服务中心，无内设科室，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　单位名称

　　经费性质

　　在职人数

　　厦门市思明区城市管理服务中心

　　财政拨款

　　（全额拨款）

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区城市管理服务中心主要工作职责是协助对违反市容环境卫生、规划、园林绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定行为的纠正和劝导工作，重点完成了以下工作：

　　1.协助拆除违建635处，面积31.99万平方米。

　　2.协助完成西堤南里15号“一改多”积案化解；稳妥处置洪本部巷78号楼顶违章问题。

　　3.协助纠正“门前三包”10.1万起、劝离流动摊贩7.6万处；协助整治文塔市场、仓里市场等6个占道市场。

　　4.协助拆除违规及存在安全隐患广告店招1601处。协助纠治电动自行车侵占道路、违法停放3.59万辆，协助查处违法停放7474起。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.20
	9		九、卫生健康支出	40	47.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087.45
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,345.14	本年支出合计	58	1,345.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,345.14	总计	62	1,345.14

　　二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,345.14	1,345.14
208	社会保障和就业支出	210.20	210.20
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12
210	卫生健康支出	47.50	47.50
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92
212	城乡社区支出	1,087.45	1,087.45
21201	城乡社区管理事务	1,087.45	1,087.45
2120101	行政运行	1,087.45	1,087.45

　　三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345.14	1,345.14
208	社会保障和就业支出	210.20	210.20
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12
210	卫生健康支出	47.50	47.50
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92
212	城乡社区支出	1,087.45	1,087.45
21201	城乡社区管理事务	1,087.45	1,087.45
2120101	行政运行	1,087.45	1,087.45

　　四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.20	210.20
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,087.45	1,087.45
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,345.14	本年支出合计	59	1,345.14	1,345.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,345.14	总计	64	1,345.14	1,345.14

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,345.14	1,345.14
208	社会保障和就业支出	210.20	210.20
20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.25	61.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12
210	卫生健康支出	47.50	47.50
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92
212	城乡社区支出	1,087.45	1,087.45
21201	城乡社区管理事务	1,087.45	1,087.45
2120101	行政运行	1,087.45	1,087.45

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,137.52	302	商品和服务支出	88.79	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	100.43	30201	办公费	23.41	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	377.21	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	321.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	89.57	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.25	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	35.12	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿
30113	住房公积金	99.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	118.83	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	23.48	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.71	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	113.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,256.35	公用经费合计					88.79

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

项目	行次	本年决算数
合计	1	39.71
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.71
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	39.71
3. 公务接待费	6

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

　　注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余0.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1345.14万元，本年支出1345.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2022年收入1345.14万元，比上年决算数减少102.97万元，下降8％，主要原因是人员减少，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1345.14万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入0.00万元。

　　（二）2022年支出1345.14万元，比上年决算数减少102.97万元，下降8％，主要原因是:人员支出减少，具体情况如下：

　　1.基本支出1345.14万元。其中，人员支出1256.35万元，公用支出88.79万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出1345.14万元，比上年决算数减少102.97万元，下降8%，主要原因是:人员支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出（项级科目）1137.52万元，较上年决算数减少150.52万元，下降12%。主要原因是人员较少。

　　（二）商品和服务支出（项级科目）88.79万元，较上年决算数增加9.05万元，增长12%。主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

　　（三）对个人和家庭的补助（项级科目）118.83万元，较上年决算数增加38.5万元，增长48%。主要原因是退休人员增加。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1345.14万元，其中：

　　（一）人员经费1256.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费88.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出39.71万元，比本年预算的39.71万元，持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年无预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出39.71万元，比本年预算的39.71万元，持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，本年无预算。

　　公务用车运行维护费支出39.71万元，比本年预算的39.71万元，持平。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为25辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，本年无预算。

　　七、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位无预算绩效自评项目。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆;单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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