部门决算公开厦门市思明区人民政府

索引号	XM01118-06-01-2023-004	成文时间	2023-09-01
发布机构	厦门市思明区城市管理局	文号
标题：	2022年度厦门市思明区城市管理局（汇总）部门决算
内容概述：	2022年度厦门市思明区城市管理局（汇总）部门决算
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2022年度厦门市思明区城市管理局（汇总）部门决算

发布时间：2023-09-01 09:48

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　　第一部分部门概况 1

　　一、部门主要职责 1

　　二、部门决算单位基本情况 1

　　三、部门主要工作总结 1

　　第二部分 2022年度部门决算表 2

　　一、收入支出决算总表 3

　　二、收入决算表 4

　　三、支出决算表 5

　　四、财政拨款收入支出决算总表 6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 9

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明 11

　　一、收入支出决算总体情况说明 12

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

　　三、政府性基金支出决算情况说明 12

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 13

　　七、预算绩效情况说明 14

　　八、其他重要事项情况说明 14

　　第四部分名词解释 15

　　第五部分附件 17

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区城市管理局部门的主要职责是：履行《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》规定的市容环卫管理、规划管理、城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理、市政公用管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理、历史风貌建筑保护管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的其他行政处罚权、依据规定管理本行政辖区的城市管理违法案件。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区城市管理局部门包括3个机关行政科室及2个所属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
厦门市思明区城市管理局	财政拨款	769
厦门市思明区城市管理服务中心	财政补助　　（全额拨款）	49
厦门市思明区城市管理行政执法大队	财政补助　　（全额拨款）	139

　　三、部门主要工作总结

　　2022年，厦门市思明区城市管理局部门主要工作职责是对辖区违反市容环境卫生、规划、园林、绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行为进行纠正和劝导，重点完成了以下工作：

　　（一）创新推进精细管理，设立社区“近邻城管工作站”，通过每日常态巡查机制，实现处置在前端，打通服务群众“最后一公里”，提升城市精细化管理水平。

　　（二）推进“两违”治理，拆除违建635处，面积31.99万平方米。制定《思明区“两违”综合治理网格化动态巡查制度》，通过无人机、卫星影像、城市综合管理服务平台等方式，实现“天地网”多维防控。

　　（三）针对思明老城区历史遗留违建，建立“两违”治理“巡察、举报、整改、处罚”机制和相配套的责任机制，通过约谈见面、夜间蹲点守候、联合多部门采取措施等方式，顺利完成西堤南里15号“一改多”积案化解；确立“一户一策”工作思路，通过法律宣讲、协调解难、限时拆除等方式，积极稳妥处置洪本部巷78号楼顶违章问题。

　　（四）持续开展集中整治，纠正“门前三包”10.1万起、劝离流动摊贩7.6万处；整治取缔文塔市场、仓里市场等6个占道市场。

　　（五）拆除违规及存在安全隐患广告店招1601处。纠治电动自行车侵占道路、违法停放3.59万辆，依法查处违法停放7474起。立案查处油烟案件48起。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,038.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	71.23	八、社会保障和就业支出	39	846.43
	9		九、卫生健康支出	40	364.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	21,827.84
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	42.89
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,110.16	本年支出合计	58	23,081.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	14.00	年末结转和结余	60	42.34
	30			61
总计	31	23,124.16	总计	62	23,124.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,110.16	23,038.93					71.23
208	社会保障和就业支出	846.43	846.43
20805	行政事业单位养老支出	846.43	846.43
2080501	行政单位离退休	182.96	182.96
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64
210	卫生健康支出	364.67	364.67
21011	行政事业单位医疗	364.67	364.67
2101101	行政单位医疗	116.22	116.22
2101102	事业单位医疗	134.87	134.87
2101103	公务员医疗补助	97.66	97.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92
212	城乡社区支出	21,827.84	21,827.84
21201	城乡社区管理事务	21,827.84	21,827.84
2120101	行政运行	17,950.26	17,950.26
2120104	城管执法	3,877.58	3,877.58
229	其他支出	71.23						71.23
22999	其他支出	71.23						71.23
2299999	其他支出	71.23						71.23

　　三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,081.82	19,161.35	3,920.47
208	社会保障和就业支出	846.43	846.43
20805	行政事业单位养老支出	846.43	846.43
2080501	行政单位离退休	182.96	182.96
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64
210	卫生健康支出	364.67	364.67
21011	行政事业单位医疗	364.67	364.67
2101101	行政单位医疗	116.22	116.22
2101102	事业单位医疗	134.87	134.87
2101103	公务员医疗补助	97.66	97.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92
212	城乡社区支出	21,827.84	17,950.26	3,877.58
21201	城乡社区管理事务	21,827.84	17,950.26	3,877.58
2120101	行政运行	17,950.26	17,950.26
2120104	城管执法	3,877.58		3,877.58
229	其他支出	42.89		42.89
22999	其他支出	42.89		42.89
2299999	其他支出	42.89		42.89

　　四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,038.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	846.43	846.43
	9		九、卫生健康支出	41	364.67	364.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	21,827.84	21,827.84
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,038.93	本年支出合计	59	23,038.93	23,038.93
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	23,038.93	总计	64	23,038.93	23,038.93

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		23,038.93	19,161.35	3,877.58
208	社会保障和就业支出	846.43	846.43
20805	行政事业单位养老支出	846.43	846.43
2080501	行政单位离退休	182.96	182.96
2080502	事业单位离退休	113.83	113.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64
210	卫生健康支出	364.67	364.67
21011	行政事业单位医疗	364.67	364.67
2101101	行政单位医疗	116.22	116.22
2101102	事业单位医疗	134.87	134.87
2101103	公务员医疗补助	97.66	97.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.92	15.92
212	城乡社区支出	21,827.84	17,950.26	3,877.58
21201	城乡社区管理事务	21,827.84	17,950.26	3,877.58
2120101	行政运行	17,950.26	17,950.26
2120104	城管执法	3,877.58		3,877.58

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,628.47	302	商品和服务支出	2,217.67	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	1,043.74	30201	办公费	109.11	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	3,118.43	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	6.59
30103	奖金	1,975.60	30203	咨询费	17.06	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	4.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	5.86
30107	绩效工资	89.57	30205	水费	1.96	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.80	30206	电费	9.66	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	49.64	30207	邮电费	11.69	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	250.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	110.90	30209	物业管理费	11.51	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	21.87	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿
30113	住房公积金	719.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8,765.44	30214	租赁费	1.16	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	308.63	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	10.90	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.73
30305	生活补助	11.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	547.38	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.69	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	428.24	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	102.85	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	105.83	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	153.30	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	296.79	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	699.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		16,937.10	公用经费合计					2,224.25

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

项目	行次	本年决算数
合计	1	124.20
1. 因公出国（境）费	2
2. 公务用车购置及运行维护费	3	124.20
其中：（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	124.20
3. 公务接待费	6

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2.本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

　　注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年本部门年初结转和结余14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入23110.16万元，本年支出23081.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余42.34万元。

　　（一）2022年收入23110.16万元，比上年决算数增加1200.37万元，增长6％，主要原因是:人员调动和新增军转干部，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入23038.93万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.事业收入0.00万元。

　　6.经营收入0.00万元。

　　7.附属单位上缴收入0.00万元。

　　8.其他收入71.23万元。

　　（二）2022年支出23081.82万元，比上年决算数增加1027.94万元，增长5％，主要原因是:人员支出增加，具体情况如下：

　　1.基本支出19161.35万元。其中，人员支出16937.1万元，公用支出2224.25万元。

　　2.项目支出3920.47万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算拨款支出23038.93万元，比上年决算数增加1298.11万元，增长6%，主要原因是:人员支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）工资福利支出（项级科目）16628.47万元，较上年决算数增加360.46万元，增长3%。主要原因是工资结构变动。

　　（二）商品和服务支出（项级科目）2217.67万元，较上年决算数增加283.09万元，增长15%。主要原因是人员变动相关支出增加。

　　（三）对个人和家庭的补助（项级科目）308.63万元，较上年决算数增加88.65万元，增长41%。主要原因是退休人员增加。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23038.93万元，其中：

　　（一）人员经费16937.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2224.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出124.2万元，比本年预算的124.2万元，持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本年无预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费支出124.2万元，比本年预算的124.2万元，持平。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，本年无预算。

　　公务用车运行维护费支出124.2万元，比本年预算的124.2万元，持平。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为43辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，本年无预算。

　　七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为99.54分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件《部门整体支出绩效自评表》。

　　本部门组织对执法办案及违建拆除经费、鼓浪屿外包服务费、民兵应急专项经费、区智慧城市平台建设费、设备物资购置费等二级项目开展2022年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”“大于等于80分小于90分”“大于等于70分小于80分”“大于等于60分小于70分”“60分以下”的项目分别是5个、0个、0个、0个、0个。《部门（单位）项目支出绩效自评表》详见附件《项目支出绩效自评表》。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年度机关运行经费支出2135.46万元，比上年决算数增长15%，主要是:人员增加，福利待遇增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2022年度政府采购支出总额3645.09万元，其中：政府采购货物支出735.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2910万元。授予中小企业合同金额3645.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3609.02万元，占政府采购支出总额的99%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.63%。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中：执法执勤用车43辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件（部门）

　　一、《部门整体支出绩效自评表》

　　部门（单位）整体支出绩效自评表

　　(2022 年度）

　　预算单位（盖章）：

　　单位：万元

　　单位名称：思明区城市管理局

　　自评年度

　　2022

　　年度预算执行情况

　　年初预算数

　　已调整数

　　调整后预算数

　　全年执行数

　　执行率

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　合计

　　24518.00

　　-1457.43

　　23060.57

　　23038.93

　　99.91%

　　9.99

　　年初预算和会计核算对功能科目的使用有差异，导致预算数与决算数偏离较大，实际支出符合要求，并及时调整预算

　　其中：人员支出

　　10615.61

　　-2518.56

　　8097.05

　　100.00%

　　公用支出

　　9750.19

　　1314.11

　　11064.30

　　100.00%

　　专项业务费

　　4152.20

　　-252.98

　　3899.22

　　3877.58

　　99.45%

　　发展经费

　　0.00

　　0.00%

　　基建项目

　　0.00

　　0.00%

　　绩

　　效

　　指

　　标

　　年度工作任务

　　绩效指标

　　指标类型

　　目标值

　　实际完成值

　　涉及项目和金额

　　年度工作任务调整后预算数

　　年度工作任务实际支出规模

　　执行率

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　1.根据《厦门经济特区城市管理相对集中行使行政处罚权规定》行使辖区城市管理行政执法工作。

　　成本指标

　　定量

　　≤24518万元

　　23038.93万元

　　3.00

　　与年初预算存在偏差，已及时调整

　　产出指标

　　定性

　　完成工作任务

　　基本完成工作任务

　　15.00

　　仍有提升空间

　　效益指标

　　定性

　　经济、社会、生态、可持续效益

　　基本达成效益指标

　　9.00

　　仍有提升空间

　　服务对象满意度指标

　　定量

　　=100分

　　95分

　　2.85

　　仍有提升空间

　　2.通过深入开展“两违”治理工作，助力经济社会转型发展，保障民生工程落地，发动群众参与共建、共管、共享，推动宜居环境建设，夯实幸福思明根基，提高辖区居民的幸福感。

　　成本指标

　　定量

　　≤1670.66万元

　　1670.66万元

　　2.00

　　与年初预算存在偏差，已及时调整

　　产出指标

　　定性

　　完成工作任务

　　基本完成

　　10.00

　　仍有提升空间

　　效益指标

　　定性

　　经济、社会、生态、可持续效益

　　基本达成效益指标

　　6.00

　　仍有提升空间

　　服务对象满意度指标

　　定量

　　=100分

　　95分

　　1.90

　　仍有提升空间

　　3.升级数字化城管系统，提高城市管理的科技化和精细化水平。

　　成本指标

　　定量

　　≤843.27万元

　　843.27万元

　　2.00

　　与年初预算存在偏差，已及时调整

　　产出指标

　　定性

　　完成工作任务

　　基本完成

　　10.00

　　仍有提升空间

　　效益指标

　　定性

　　经济、社会、生态、可持续效益

　　基本达成效益指标

　　6.00

　　仍有提升空间

　　服务对象满意度指标

　　定量

　　=100分

　　95分

　　1.90

　　仍有提升空间

　　4.完成重点区域整治提升工作，促进城区环境的改善提升。

　　成本指标

　　定量

　　≤234.83万元

　　234.83万元

　　2.00

　　与年初预算存在偏差，已及时调整

　　产出指标

　　定性

　　完成工作任务

　　基本完成

　　10.00

　　仍有提升空间

　　效益指标

　　定性

　　经济、社会、生态、可持续效益

　　基本达成效益指标

　　6.00

　　仍有提升空间

　　服务对象满意度指标

　　定量

　　=100分

　　95分

　　1.90

　　仍有提升空间

　　总分

　　100

　　99.54

　　部门（单位）意见

　　填报人：审核人：

　　主管部门负责人：年月日

　　填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。

　　2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

二、《项目支出绩效自评表》
（2022 年度）
预算单位（盖章）：厦门市思明区城市管理局										单位：万元
项目名称		鼓浪屿外包服务费				自评年度	2022
主管部门		厦门市思明区城市管理局				实施单位	厦门市思明区城市管理局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	220	-1.4	218.6	218.6	100%	10	10
		其中：当年财政拨款	220	-1.4	218.6	218.6	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度　　总体　　目标	预期目标					实际完成情况
	1.负责法律法规宣传；　　2.落实门前三包管理；　　3.对流动摊贩占道经营进行管理。					1.法律法规宣传基本到位；　　2.积极落实门前三包管理；　　3.按规定对流动摊贩占道经营进行管理。
	1.负责法律法规宣传；　　2.落实门前三包管理；　　3.对流动摊贩占道经营进行管理。					1.法律法规宣传基本到位；　　2.积极落实门前三包管理；　　3.按规定对流动摊贩占道经营进行管理。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	落实门前三包管理数量	定性指标	鼓浪屿所有商铺	鼓浪屿所有商铺	100%	15	15
		质量指标	服务质量考核评分	定量指标	100分	100分	100%	10	10
		时效指标	流动摊贩占道经营管理的及时性	定性指标	及时处理	基本及时处理	95%	15	14	流动商贩具有很强流动性，活动场所较分散，对及时管理造成一定影响
		成本指标	通过采购方式控制成本	定性指标	招投标选取服务机构	通过招投标选取服务机构	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	外包服务内容完成度	定量指标	100%	98%	98%	7	6.5	旅游高峰期游客量大，流动商贩多，对管理工作造成一定困难
		社会效益指标	确保景区5A景区标准	定性指标	持续达标	持续达标	100%	8	8
		生态效益指标	减少环境污染和破坏	定性指标	保持景区环境干净整洁、道路畅通	基本保持景区环境干净整洁、道路畅通	98%	8	7.5	旅游高峰期游客量大，流动商贩多，造成一定的道路堵塞和垃圾无法及时清理的情况
		可持续影响指标	提升鼓浪屿游客对景区认可度	定量指标	100分	95分	95%	7	6.5	旅游高峰期景区道路小、人员拥挤，存在部分游客体验感较差
	满意度　　指标	服务对象满意度指标	社会公众对拆除工作满意度	定量指标	100分	98分	98%	10	9.5	存在部分商铺和流动商贩受管理导致不满的情况
总分								100	97
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

项目名称		民兵应急专项经费				自评年度	2022
主管部门		厦门市思明区城市管理局				实施单位	厦门市思明区城市管理局
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	750	-368.75	381.25	361.25	100%	10	9	社会环境治安水平提高使得应急项目数量同比大幅下降，实际支出少于年初预算数，已按预算制度规定及时调整
		其中：当年财政拨款	750	-368.75	381.25	361.25	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度　　总体　　目标	预期目标					实际完成情况
	1.做好现有122名队员的生活保障和工资福利发放，保证全体队员全身心投入训练和工作；　　2.保质保量完成全体队员的每月训练任务，通过体能考核确保队员完成各项任务和工作的能力；　　3.做好车辆、器材的维护保养工作，保证随时能投入应急救援保障任务；　　4.配合公安、交警、工商、环保、安监和部门开展“四车”治理、道路疏通、黑气排查等联合整治行动；　　5.及时高效完成上级领导交办的各项工作。					1.已做好现有120名队员的生活保障和工资福利发放，保证全体队员全身心投入训练和工作；　　2.已保质保量完成全体队员的每月训练任务，通过体能考核确保队员完成各项任务和工作的能力；　　3.已做好车辆、器材的维护保养工作，保证随时能投入应急救援保障任务；　　4.配合公安、交警、工商、环保、安监和部门开展“四车”治理、道路疏通、黑气排查等联合整治行动；　　5.及时高效完成上级领导交办的各项工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩　　效　　指　　标　　完　　成　　情　　况	产出指标	数量指标	参与训练的人员数量	定量指标	140	120	86%	6	5.5	人员变动导致年初预算偏差
		数量指标	民兵应急队员数量	定量指标	140	120	86%	6	5.5	人员变动导致年初预算偏差
		质量指标	资金使用合规率	定量指标	100%	100%	100%	8	8
			相关合作部门满意度	定量指标	100分	100分	100%	8	8
			车辆、器材可投入使用率	定量指标	100%	98%	98%	8	7.5
		时效指标	任务出勤及时率	定量指标	100%	96%	96%	8	7.5
		成本指标	项目资金使用结余情况	定性指标	及时调整预算，无结余资金	及时调整预算，无结余资金	100%	6	6
	效益指标	经济效益指标	应急项目完成情况	结果指标	按要求完成应急项目行动	按要求完成应急项目行动	100%	6	6
		社会效益指标	参与辖区安保维稳处突等任务	定性指标	按要求完成辖区安保维稳处突等任务	按要求完成辖区安保维稳处突等任务	100%	6	6
		社会效益指标	提高应急整治行动效率效果	定性指标	提高应急整治行动效率效果	提高应急整治行动效率效果	100%	6	6
		生态效益指标	参与环境污染的整治行动	定性指标	参与环境污染的整治行动	参与环境污染的整治行动	100%	6	6
		可持续影响指标	通过执法行动创造可持续影响力	定性指标	通过执法行动创造可持续影响力	通过执法行动创造可持续影响力	100%	6	6
	满意度　　指标	服务对象满意度指标	社会公众对应急工作满意度	定量指标	100分	100分	100%	10	10
总分								100	98
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

　　项目名称

　　设备物资购置费

　　自评年度

　　2022

　　主管部门

　　厦门市思明区城市管理局

　　实施单位

　　厦门市思明区城市管理局

　　年度预算执行情况

　　年初预算数

　　已调整数

　　调整后预算数

　　全年执行数

　　执行率

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　年度资金总额

　　223.9

　　-151.8

　　72.1

　　100%

　　因事前对局办公场地搬迁、场地布置、旧设备报废换新等需求无法详细统计明细，导致年初预算与实际支出偏离较大，已及时做出调整

　　其中：当年财政拨款

　　223.9

　　-151.8

　　72.1

　　100%

　　上年结转资金

　　其他资金

　　年度

　　总体

　　目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　1.做好现有1060名工作人员的后勤保障工作及局搬迁后设备购置；

　　2.随着城市管理执法体制改革试点，区城管平台属地化，构建行政执法条块联动协作平台，需添置办公设备保障执法工作运行；

　　3.用于计算机、复印机、打印机、空调等办公设备和办公家具的报废更新；

　　4.改善办公条件，提高执法效率。

　　1.已做好现有1060名工作人员的后勤保障工作及局搬迁后设备购置；

　　2.已完成保障执法工作运行的办公设备的采购；

　　3.已完成对满足报废条件的计算机、复印机、打印机、空调等办公设备和办公家具进行报废更新；

　　4.有效的改善了办公条件，提高执法效率。

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标类型

　　绩效目标值

　　实际完成值

　　完成比例

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　绩

　　效

　　指

　　标

　　完

　　成

　　情

　　况

　　产出指标

　　数量指标

　　采购办公家具、设备共90件

　　定量指标

　　90件

　　100%

　　质量指标

　　采购的办公家具、设备满足办公及执法需求

　　定性指标

　　采购的办公家具、设备满足办公及执法需求

　　100%

　　时效指标

　　达到报废条件的办公家具、设备更新的及时性

　　定性指标

　　达到报废条件的办公家具、设备及时更新

　　对达到报废条件的办公家具、设备基本做到及时更新

　　90%

　　因部分采购流程周期较长导致部分设备未能及时报废更新

　　成本指标

　　项目资金使用结余情况

　　定性指标

　　及时调整预算，无结余资金

　　100%

　　效益指标

　　经济效益指标

　　节约办公成本

　　定性指标

　　节约办公成本

　　一定程度上节约了办公成本

　　95%

　　4.5

　　无纸化办公实行情况较差

　　社会效益指标

　　提高城管执法效率效果

　　定性指标

　　有效提高城管执法效率效果

　　100%

　　生态效益指标

　　所采购商品符合环保节能标准

　　定性指标

　　所采购商品符合环保节能标准

　　100%

　　可持续影响指标

　　办公设备使用年限

　　定性指标

　　按固定资产分类使用年限

　　预计可100%完成

　　100%

　　满意度

　　指标

　　服务对象满意度指标

　　社会公众对城管执法工作满意度

　　定量指标

　　100分

　　98分

　　100%

　　总分

　　100

　　98.5

　　填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

　　项目名称

　　区智慧城市平台建设费

　　自评年度

　　2022

　　主管部门

　　厦门市思明区城市管理局

　　实施单位

　　厦门市思明区城市管理局

　　年度预算执行情况

　　年初预算数

　　已调整数

　　调整后预算数

　　全年执行数

　　执行率

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　年度资金总额

　　1000

　　-321.47

　　678.53

　　100%

　　根据项目可行性研究报告暨初步设计方案，项目概算金额为1000万元，进展过程中通过招投标选取建设单位、调整建设方案等原因，降低了建设成本，并及时调整了预算金额

　　其中：当年财政拨款

　　1000

　　-321.47

　　678.53

　　100%

　　上年结转资金

　　其他资金

　　年度

　　总体

　　目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　1.全区信息指挥中心；

　　2.对接防汛指挥系统；

　　3.做成优质、高效平台。

　　1.基本完成区智慧城市平台建设，建成全区信息指挥中心；

　　2.实现对接防汛指挥系统；

　　3.待进一步做成优质、高效平台。

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标类型

　　绩效目标值

　　实际完成值

　　完成比例

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　绩

　　效

　　指

　　标

　　完

　　成

　　情

　　况

　　产出指标

　　数量指标

　　平台建设费用

　　定量指标

　　不超过建设方案概算金额，即1000万

　　实际支出678.53万元

　　100%

　　质量指标

　　系统运行情况

　　定性指标

　　运行良好

　　95%

　　9.5

　　数据处理和传输速度较慢，有待进一步调试完善

　　资金使用合规性

　　定性指标

　　及时调整预算，无结余资金

　　100%

　　时效指标

　　平台建设完成时限

　　定性指标

　　2022年12月31日前

　　100%

　　成本指标

　　各项明细费用

　　定性指标

　　不超过建设方案概算金额

　　100%

　　通过采购方式控制成本

　　定性指标

　　通过招投标确认供应商

　　100%

　　效益指标

　　经济效益指标

　　降低成本、提高效率

　　定性指标

　　有效降低成本、提高效率

　　100%

　　社会效益指标

　　区智慧城市平台系统日常运作

　　定性指标

　　平台建成后日常运作稳定

　　100%

　　生态效益指标

　　硬件设备符合环保节能标准

　　定性指标

　　所采购硬件设备符合环保节能标准

　　所采购硬件设备大部分符合环保节能标准

　　95%

　　5.5

　　因平台运行需要，部分设备不符合节能环保标准

　　系统运行后对生态环境的影响

　　定性指标

　　系统运行后对生态环境有正面影响

　　100%

　　可持续影响指标

　　区智慧城市平台系统数字化管理水平

　　定性指标

　　提高区智慧城市平台系统数字化管理水平

　　有效提高区智慧城市平台系统数字化管理水平

　　95%

　　4.5

　　基本实现平台运行目标，仍有提升空间

　　满意度

　　指标

　　服务对象满意度指标

　　区智慧城市平台用户满意度

　　定量指标

　　100分

　　95%

　　9.5

　　数据处理和传输速度较慢，导致部分用户体验欠佳

　　总分

　　100

　　填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

　　项目名称

　　执法办案及违建拆除经费

　　自评年度

　　2022

　　主管部门

　　厦门市思明区城市管理局

　　实施单位

　　厦门市思明区城市管理局

　　年度预算执行情况

　　年初预算数

　　已调整数

　　调整后预算数

　　全年执行数

　　执行率

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　年度资金总额

　　800

　　870.66

　　1670.66

　　100%

　　执法办案及违建拆除项目激增，导致与年初预算有较大偏离，已及时调整预算，确保执法办案及违建拆除项目执行到位

　　其中：当年财政拨款

　　800

　　870.66

　　1670.66

　　100%

　　上年结转资金

　　其他资金

　　年度

　　总体

　　目标

　　预期目标

　　实际完成情况

　　1.规范辖区占道经营、车辆停放、户外广告设置等行为；

　　2.加强对东坪山、九龙塘等地块巡查力度，实行24小时监控，做到第一时间拆除违法建设；

　　3.全年预计拆除违法建设和非法设备户外广告设施30万平方米；

　　4.营造良好的社会经济发展环境，提升市民生活环境质量，促进宜居环境建设。

　　1.按规定对辖区占道经营、车辆停放、户外广告设置等违法违规行为进行执法整改；

　　2.有效完成加强对东坪山、九龙塘等地块巡查力度，实行24小时监控，做到第一时间拆除违法建设；

　　3.完成拆除违法建设和非法设备户外广告设施超过30万平方米；

　　4.已做到切实营造良好的社会经济发展环境，提升市民生活环境质量，促进宜居环境建设。

　　一级指标

　　二级指标

　　三级指标

　　指标类型

　　绩效目标值

　　实际完成值

　　完成比例

　　设置分值

　　得分

　　存在问题及原因

　　绩

　　效

　　指

　　标

　　完

　　成

　　情

　　况

　　产出指标

　　数量指标

　　全年违建拆除面积

　　定量指标

　　违建拆除面积大于50万平米

　　100%

　　纠正跨店经营现象

　　定量指标

　　纠正跨店经营现象大于8万件

　　100%

　　质量指标

　　资金使用合规率

　　定量指标

　　100%

　　时效指标

　　任务出勤及时率

　　定量指标

　　100%

　　9.5

　　存在极少数因人员安排问题、被执法人拒不配合等原因导致项目执行略微滞后的情况

　　成本指标

　　项目资金使用结余情况

　　定性指标

　　及时调整预算，无结余资金

　　100%

　　效益指标

　　经济效益指标

　　项目完成情况

　　定性指标

　　基本保障执法办案及违建拆除项目执行到位

　　100%

　　9.5

　　存在极少数因客观阻力导致项目执行不彻底的情况

　　社会效益指标

　　辖区违法建设和户外广告设施拆除率

　　定性指标

　　100%

　　生态效益指标

　　减少项目执行对环境的损坏和污染

　　定性指标

　　减少项目执行对环境的损坏和污染

　　有效减少项目执行对环境的损坏和污染

　　100%

　　4.5

　　部分执法过程中会产生灰尘和建筑垃圾

　　可持续影响指标

　　提高辖区违法行为打击力度

　　定性指标

　　提高辖区违法行为打击力度

　　有效提高辖区违法行为打击力度

　　100%

　　满意度指标

　　服务对象满意度指标

　　社会公众对执法办案及违建拆除工作满意度

　　定量指标

　　100分

　　95分

　　95%

　　9.5

　　存在部分被执法人有不满情绪

　　总分

　　100

　　填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

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