厦门市思明区城市管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2021年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2021年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区城市管理服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策及上级有关规定和市城市管理行政执法的有关管理办法；制定全区城市管理行政执法管理目标，拟定年度本区城市管理的任务和重点。

（二）负责组织实施辖区内城市管理行政执法工作。完成行政执法的目标和工作规划。

（三）按法律、法规、规章的规定，或者受市、区人民政府或市城市管理行政执法局的委托行使城市管理相对集中行政处罚权，具体包括：1.市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；2.城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；3.土地管理方面法律、法规、规章规定的对在非法占有的土地上新建建筑物、构筑物、设施的行政处罚权；4.城市园林、绿化、风景名胜资源保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；5.市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；6.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的由城市管理行政执法部门行使的行政处罚权；7.工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚权；8.公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占道路行为的行政处罚权；9.历史风貌建筑保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；10.法律、法规、规章规定由城市管理行政执法部门行使的以及省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

（四）组织和协调有关部门在辖区范围内开展专项行政执法行动。

（五）受理有关规定由区城市管理行政执法局管辖的和市城市管理行政执法局交办或指定管辖的行政违法案件。

（六）负责受理并转发全区各类城市管理方面的投诉、信访等案件。

（七）负责辖区城市管理行政执法队伍的建设和管理，建立各种管理制度的措施，并负责具体落实，规范执法人员的行为。

（八）负责辖区城市管理行政执法人员的日常监察工作，查处执法人员的违法违纪行为并上报。

（九）负责辖区城市管理行政执法的法律、法规、规章的宣传工作以及辖区内有关城市管理行政执法方面的群众来信来访工作。

（十）协助户外广告设置设施规划的实施、实施本辖区临时大型户外广告设施设置许可以及临时小型户外广告设施设置的备案、负责户外广告设施设置的日常巡查、监督管理以及执法工作、法律法规规章规定的其他职责。

（十一）负责办理区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，   部门包括××个机关行政处（科）室及××个下属单位，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2021年厦门市思明区城市管理服务中心主要工作职责是对辖区违反市容环境卫生、规划、园林、绿化、市政公用、工商行政、建设、公安交通管理等方面法律、法规、规章规定的行为进行纠正和劝导重点完成了以下工作：

1、扎实推进“两违”治理，市容管控和生态环保工作，努力营造宜居业的生态花园之城。一是“两违“治理有新成效。持续保持整治“两违”的高压态势，常态抓好房屋隐患排查治理等工作。全力保障莲前、滨海征拆，目前已完成何厝、岭兜两片区重点项目范围内的拆除工作。集中力量开展九龙塘文化园违建项目整治，如期完成既定目标，共计拆除12000多平方米。强力配合报刊亭拆除工作，按照“一亭一策”、综合施策、部门联动的思路，顺利拆除44座超期占道报刊亭。全年共查处违法建设411处，57.5万平方米，完成市下达任务目标的287.6%。

2、市容秩序有新提升。全力保障贸易投洽会、海峡论坛、金鸡奖等重大市容保障行动，共纠正流动摊贩9.1万次、跨店经营9.8万起，开具门前三包执法文书4250份、垃圾分类执法文书8700份。打造禾祥西路精细化管理样板街区，实现了人车分流、“多杆合一”、规范店招等要素，提升了城区功能品质。在文明典范城市创建中，全局坚持问题导向、突出整治重点、注重罚教并举，对应成立文明创建领导指挥小组和工作专班，针对流动摊贩占道经营、共享单车乱停放、“门前三包”不落实等10个市容市貌突出问题，紧盯“三口”“五边”乱象，先后召开5次文明创建工作部署会，接收并增进党性。

3、是用心用情用力为民服务。梳理“我为群众办实事”项目清单9个，开展惠民活动585余次，党员双报到742人次，党组织双报到62次。认真开展信访工作，全年共受理群众来电、来信85883件，接待群从来访377人次，查处和反馈率达100%。深入推进“治重化积”工作，及时梳理查摆信访积案，已清理化解18件。在疫情防控工作中，我局党员干部始终沉在一线，连续奋战，累计出动2万余次参加核酸检测点位保障，一线一卡口值守，密接者转运等防疫任务，用实实在在的成效赢得人民群众的认可。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1448.11 万元，本年支出 1448.11 万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2021年收入 1448.11 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长6％，主要原因是：各项奖金、医社保、住房公积金基数调整增加,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1448.11万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入 0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2021年支出 1448.11 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长6％，主要原因是：各项奖金、医社保、住房公积金基数调整增加具体情况如下：

1.基本支出1448.11万元。其中，人员支出1368.37万元，公用支出79.74万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1448.11 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长6％，主要原因是：各项奖金、医社保、住房公积金基数调整增加具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）1288.04万元，较上年决算数增加21.27万元，增长16%。主要原因是人员变动。

（二）商品和服务支出（项级科目）79.74万元，较上年决算数减少9.95万元，增加12%。主要原因是严控经费支出。

（三）对个人和家庭的补助（项级科目）80.33万元，较上年决算数减少2.27万元，减少2%。主要原因是严控费用支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.11 万元，其中：

（一）人员经费1368.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费79.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出31.26万元，比调整预算的0万元（年初预算31.26万元，执行中追加0万元）下降0%。主要原因是精准预算。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出31.26万元，比年初预算的31.26万元下降0%，主要是严控经费支出。其中：　公务用车购置费支出  0万元，比年初预算的 0 万元下降 0 %，2021年公务用车购置18 辆，主要是:没有新购用车

公务用车运行维护费支出31.26万元，比年初预算的31.26万元下降0%，主要是严控经费（简要说明预决算差异原因）。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为18辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。

七、预算绩效情况说明

无项目经费支出，故无绩效评估报告

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《部门（单位）整体支出绩效自评表 》 

《项目支出事后绩效自评评分表（参考格式）》

注：具体格式见《思明区财政局关于做好区级部门预算项目支出事后绩效自评的通知》（厦思财〔2022〕58号）