索 引 号 XM01121-06-01-2025-001 成文时间 2025-01-26
发布机构 思明区应急管理局 文 号
标 题: 2025年厦门市思明区应急管理部门预算说明
内容概述: 2025年厦门市思明区应急管理部门预算说明
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2025年厦门市思明区应急管理部门预算说明
发布时间:2025-01-26 10:56
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  第一部分   部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作任务

  第二部分   2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、部分一级项目情况说明

  六、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

  

第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  厦门市思明区应急管理局的主要职责是:负责应急管理工作,指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作;指导应急预案体系建设;指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区级应对灾害指挥部工作;统一协调各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;协调应急救援力量建设,协调推进抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援、消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设;指导协调消防工作、相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;组织协调灾害救助工作;指导协调、监督检查区直有关部门和各街道安全生产工作;制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

  厦门市应急管理综合执法支队思明大队的主要职责是:负责指导、协调、监督全区生产经营单位,贯彻执行安全生产法规情况;参与安全生产检查和有关执法活动;参与组织调查和处理本区发生的安全生产事故。

  思明区突发事件应急中心的主要职责是:贯彻执行应急管理、防汛抗旱、110社会联动的法律、法规、规章和制度;组织修订、指导督促完善各类应急预案,指导建立完善做好工作计划,协助区政府领导处置突发事件;承办专项会议,督促落实上级的决定及区领导批示、指示;承担区应急委、区防汛抗旱指挥部、区110社会联动工作领导小组四个非常设领导机构的办公室工作。

  二、部门预算单位基本情况

  区应急局包括2个机关行政处室及3个基层预算单位,其中,列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 

人员编制数 

在职人数 

厦门市思明区应急管理局 

10 

10 

厦门市应急管理综合执法支队思明大队 

31 

34 

厦门市思明区突发事件应急中心 

6 

4 

  三、部门主要工作任务

  2025年,区应急局主要任务是:

  (一)紧抓党政主责,坚持“三管三必须”和业务相近原则应对跨领域风险;督促企业构建全员安全责任制,开展新一轮标准化提升,建立生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制。

  (二)拓展安委办综合协调,强化源头治理和隐患排治,继续推进安全生产治本攻坚三年行动,精准提升执法质效。

  (三)关口前移夯实防汛防台基础,锻铸林火防御扑救链条,提升基层防灾减灾标准化建设,加快完善应急预案和物资储备调度体系,建强应急救援力量。

  

第二部分  2025年部门预算说明

  一、2025年部门预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)区应急局2025年收入预算为3585.5723万元,比2024年预算数增加687.092万元,增长23.71%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入3585.5723万元,其中一般公共预算拨款收入3585.5723万元,政府性基金拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元;

  2.财政专户管理资金收入0万元;

  3.事业收入0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.附属单位上缴收入0万元;

  7.其他收入0万元;

  8.上年结转结余0万元。

  (二)区应急局2025年支出预算为3585.5723万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加687.092万元,增长23.71%,具体情况如下:

  1.基本支出2437.7023万元,其中,人员支出2191.2868万元,公用支出246.4155万元;

  2.项目支出1147.87万元;

  3.非财政拨款支出0万元。

  (三)区应急局2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2025年度一般公共预算支出3585.5723万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加687.092万元,增长23.71%,主要是由于安全生产工作经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)47.72万元。主要用于离退休非统发部分支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)159.8169万元。主要用于单位缴交基本养老保险支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)110万元。主要用于职业年金缴费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)123.6239万元。主要用于医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.2987万元。主要用于住房公积金支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)188.4217万元。主要用于提租补贴支出。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)26.0000万元。主要用于住房货币化补贴支出。

  8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)1424.4401万元。主要用于人员经费支出。

  9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)1147.87万元。主要用于保障防汛减灾人员工资待遇、维护防汛减灾设备支出。

  10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)164.381万元。主要用于保障人员工资待遇。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2025年度政府性基金支出0万元(不含市对区转移支付项目),比2024年预算数增加0万元,增长0%,主要是没有使用政府性基金预算拨款安排支出.

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  区应急局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2025年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

  (二)公务接待费

  2025年预算安排1万元。主要用于应急管理安全工作等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待费的支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2025年预算安排2万元,其中:公务用车运行费2万元,主要用于公务用车、公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长98.61%,主要原因是严格执行公务用车规定。

  五、部分一级项目情况说明

  (一)安全生产工作经费项目情况

  1.项目概述

  本项目各种安全生产的办公经费,宣传活动,防汛、防灾减灾业务工作经费,森林防火业务经费等。

  2.立项依据

  根据部门工作需求

  3.实施主体

  本项目由应急管理局组织实施。

  4.实施方案

  根据项目不同情况委托第三方开展相关业务。

  5.实施周期

  2025年度

  6.年度预算安排

  2025年拟安排该项目一般公共预算1147.87万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:

  (1)“三合一”场所集中技改项目“以奖代补”经费100万元;

  (2)安全生产宣传活动等经费15万元;

  (3)安全生产业务工作经费30万元;

  (4)防汛、防灾减灾业务工作经费50万元;

  (5)办公场所费用180万元;

  (6)应急指挥与安全监管网络建设与运行维护费20万元;

  (7)执法服装与执法装备购置15万元;

  (8)森林防火业务经费19.2万元;

  (9)森林火情预警系统建设项目98万元;

  (10)应急综合监管指挥平台项目建设经费53.04万元;

  (11)“自然灾害应急能力提升工程“预警指挥项目135.63万元;

  (12)“自然灾害应急能力提升工程“基层防灾工程项目390万元;

  (13)基层防灾减灾能力标准化建设2万元;

  (14)思明区海上搜救分中心运行经费40万元。

  7.绩效目标和指标

  详见附表十一。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年区应急局的机关运行经费财政拨款预算1424.4401万元,比2024年预算减少645.6545万元,下降31.19%。

  (二)政府采购情况

  2025年区应急局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日,区应急局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  区应急局2025年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及一般公共预算拨款1,147.8700万元。该项目用于保障防汛减灾人员工资待遇,维护防汛减灾设备。

  

第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

  

第四部分  2025年部门预算附表

  一、部门收支预算总体情况表

  二、部门收入预算总体情况表

  三、部门支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

  (以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)

  十、部门整体支出绩效目标表

  十一、一级项目绩效目标表

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