2023年部门预算说明

　　目　　录

　　　　第一部分   部门概况………………………………………3

　　　　一、部门主要职责.................................3

　　　　二、部门预算单位基本情况.........................3

　　　　三、部门主要工作任务.............................3

　　　　第二部分   2023年部门预算说明…………………………4

　　　　一、2023年部门预算收支总体情况...................4

　　　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.............5

　　　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况...............6

　　　　四、“三公”经费财政拨款预算情况.................6

　　　　五、部分项目情况说明.............................7

　　　　六、其他重要事项的情况说明.......................9

　　　　第三部分   名词解释………………………………………9

　　　　第四部分   2023年部门预算附表………………………10

　　　　一、部门收支预算总体情况表......................10

　　　　二、部门收入预算总体情况表......................10

　　　　三、部门支出预算总体情况表......................10

　　　　四、财政拨款收支预算总体情况表..................10

　　　　五、一般公共预算支出情况表......................11

　　　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）................................................11

　　　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表............11

　　　　八、政府性基金预算支出情况表....................11

　　　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表............11

　　　　十、部门整体支出绩效目标表......................11

　　　　十一、一级项目绩效目标表........................11

　　第一部分  部门概况

　　　　一、部门主要职责

　　　　区政协的主要职责是：

　　（一）政治协商

　　（二）民主监督

　　（三）参政议政

　　　　二、部门预算单位基本情况

　　　　纳入区政协部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　单位名称

　　经费性质

　　人员编制数

　　在职人数

　　中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会

　　全额

　　15

　　15

　　　　三、部门主要工作任务

　　　　2023年，区政协主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。

　　（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

　　（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

　　（四）对2022年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

　　（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

　　（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

　　（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

　　（八）收集、编写思明文史资料专辑。

　　（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

　　（十）维护区政协网站及委员履职平台、政协云等。

　　（十一）其他履职活动。

　　　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　　　2023年度一般公共预算支出1,376.43万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少68.50万元，下降4.74%，主要是由于基本支出和项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）624.16万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）80.00万元。主要用于政协九届二次会议支出。

　　　　3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）114.00万元。主要用于政协委员经费等支出。

　　　　4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）50.00万元。主要用于课题调研经费、文件资料编印费。

　　　　5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）43.80万元。主要用于思明政协讲谈经费、区政协网站及委员履职平台维保费用、政协云网站系统费用。

　　　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）341.00万元。主要用于离退休人员生活补助、住房补贴、高龄补贴等离退休非统发经费支出。

　　　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.07万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.00万元。主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

　　　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.44万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.95万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　　　六、其他重要事项的情况说明

　　　　（一）机关运行经费

　　　　2023年区政协的机关运行经费财政拨款预算84.46万元，比2022年预算增加2.16万元，增长2.62%。主要原因是一般综合定额支出增加。

　　　　（二）政府采购情况

　　　　2023年政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区政协所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　　　（四）绩效目标设置情况

　　　　区政协2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款114元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释