目    录

　第一部分   部门概况………………………………………3

　一、部门主要职责……………………………………………3

　二、部门预算单位基本情况…………………………………3

　三、部门主要工作任务………………………………………3

　第二部分   2022年部门预算说明…………………………4

　一、2022年部门预算收支总体情况…………………………4

　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况…………………5

　三、政府性基金预算财政拨款支出情况……………………6

　四、“三公”经费财政拨款预算情况………………………6

　五、部分项目情况说明………………………………………7

　六、其他重要事项的情况说明………………………………9

　第三部分   名词解释……………………………………10

　第四部分   2022年部门预算附表………………………11

　一、部门收支预算总体情况表……………………………11

　二、部门收入预算总体情况表……………………………11

　三、部门支出预算总体情况表……………………………11

　四、财政拨款收支预算总体情况表………………………11

　五、一般公共预算支出情况表……………………………11

　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

……………………………………………………………………11

　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表……………11

　八、政府性基金预算支出情况表…………………………11

　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表……………11

　十、部门整体支出绩效目标表……………………………11

　十一、一级项目绩效目标表………………………………11

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区政协的主要职责是：

（一）政治协商

（二）民主监督

（三）参政议政

　　二、部门预算单位基本情况

区政协包括单位本级一个预算单位,内设办公室、提案办、专委办、研究室4个机关行政处室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

2022年，区政协主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织召开区政协全体委员会议。

    （二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

    （三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

    （四）对2021年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

    （五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

    （八）收集、编写思明文史资料专辑。

    （九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

    （十）维护区政协网站及委员履职平台、政协云等。

（十一）其他履职活动。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区政协2022年收入预算为1,444.93万元，比2021年预算数增加164.57万元，增长12.85％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,444.93万元，其中一般公共预算拨款收入1,444.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区政协2022年支出预算为1,444.93万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加164.57万元，增长12.85％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,126.63万元，其中，人员支出1,044.33万元，公用支出82.30万元；

　　2.项目支出318.30万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区政协2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,444.93万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加164.57万元，增长12.85％，主要是由于2022年的部门预算支出中基本支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）819.79万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）80.00万元。主要用于政协九届一次会议支出。

　　3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）114.00万元。主要用于政协委员经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）50.00万元。主要用于课题调研经费、文史资料编印费、学习考察交流经费等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）74.30万元。主要用于思明政协讲谈经费、区政协网站及委员履职平台更新维保费用、政协云费用。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）195.50万元。主要用于离退休人员生活补助、奖金等非统发经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.96万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.00万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.87万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.51万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2021年预算数持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区政协2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年支出预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排3.00万元。主要用于外地政协来访等方面的接待活动，与上年支出预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年支出预算持平。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）区政协九届一次会议经费项目情况

　　1.项目概述

　　区政协九届一次会议的召开，是我区政治生活中的一件大事。开好这次会议，对于全面深入学习党的十九届六中全会精神，建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明，具有十分重要的意义。会议在中共思明区委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实中央人大工作会议精神，贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和对福建、厦门工作的一系列重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，认真审议本次大会各项报告和议案，精准选举，努力实现党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力、促进党和国家事业发展，为争当高质量发展龙头示范、建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明打下坚实的基础。

　　2.立项依据

　　根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经区委研究同意，区政协九届一次会议于2021年12月25日至29日召开。

　　3.实施主体

　　本项目由区政协组织实施。

　　4.实施方案

（1）成立大会筹备领导小组。筹备工作领导小组下设秘书处，秘书处下设秘书、组织、会务、提案和宣传五个工作组。由秘书长负责各工作组的统筹协调工作。

（2）大会期间成立临时党组织。会议期间成立临时党委，苏德本同志任书记；各委员小组成立临时党支部，支部书记名单待委员人选产生后确定。

（3）大会设立主席团，秘书长，副秘书长。

5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算80万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）政协九届一次会议80万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2022年区政协的机关运行经费财政拨款预算82.30万元，比2021年预算增加13.52万元，增长19.66%。主要原因是一般综合定额支出、非在编雇用人员经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2022年区政协政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区政协所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区政协2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款80.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表