2016年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　区政协设置4个机关行政处室，无下属单位。2016年部门预算编制详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2016年，区政协主要任务是：围绕区委、区政府工作中心，组织委员开展视察调研、专题议政、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。 

　　（二）区政协常委会围绕区委、区政府中心工作开展重点课题调研活动，组织常委和委员参加专题培训。 

　　（三）组织各专委会委员开展会议、视察调研等活动。 

　　（四）对2016年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转换工作。 

　　（五）组织委员对我区经济、社会口部门、行业民主监督。 

　　（六）继续与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”委员媒体议政平台。 

　　（七）定期举办青少年书法、美术等公益讲座和培训。 

　　（八）开展厦金海峡两岸书法交流。 

　　（九）收集、编写思明文史资料。 

　　四、预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 区政协收入预算为794.82万元，其中：一般公共预算794.82万元。相应安排支出预算794.82万元，其中：人员经费支出410.79万元，公用支出103.63万元，项目支出280.4万元。 

　　五、一般公共预算支出情况 

    2016年度一般公共预算支出794.82万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（政协事务）485.74万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。 

　　（二）政协会议38万元。主要用于区政协七届五次会议经费。 

　　（三）委员视察57.4万元。主要用于委员经费。 

　　（四）参政议政18万元。主要用于课题调研经费。 

　　（五）其他政协事务支出167万元。主要用于文史资料编印费、政协常委会工作经费、思明“政协讲谈”经费、政协工作专项业务费等支出。 

　　（六）行政单位医疗19.95万元。主要用于在职人员医疗保险支出。 

　　（七）公务员医疗补助8.73万元。主要用于在职人员医疗补助支出。 

　　六、政府性基金预算支出情况 

　　2016年度政府性基金支出0万元。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.46万元，其中：公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行费2.7万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下： 

    （一）公务接待费 2016年预算安排1.76万元。主要用于政协单位及相关部门来访等方面的接待活动。与上年相比支出下降87.43%，主要原因是:严格执行八项规定，缩减接待标准与场次。 

　　（二）公务用车购置及运行费 2016年预算安排2.7万元，其中：公务用车运行费2.7万元，主要用于公务用车停车、洗车等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年相比支出持平；公务用车购置费与上年相比支出持平。 

　　因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。 

　　附表1 部门收支预算总表 

　　附表2 部门支出预算表 

　　附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表