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　　 第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门的主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门包括4个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门主要任务是围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题协商、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。

　　（二）围绕区委、区政府中心工作，组织开展常委会、专题协商、重点课题调研活动，以及主席会专题视察、专题协商建言活动。

　　（三）组织各专委会委员、界别活动小组、街道委员联络组开展对口协商、视察调研、座谈交流等活动。

　　（四）对2017年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转化工作。

　　（五）组织委员对我区经济、社会发展中的突出问题开展民主监督。

　　（六）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”媒体议政平台。

　　（七）举办各类学习培训班，组织外出学习考察调研活动。

　　（八）收集、编写思明文史资料专辑。

　　（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。

　　（十）改版升级区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。

　　（十一）其他履职活动。

　　第二部分 2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会部门年初结转和结余85.06万元，本年收入825.36万元，本年支出906.97万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.45万元。

　　（一）2017年收入825.36万元，比2016年决算数减少40.54万元，下降4.68％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入825.36万元，其中政府性基金0.00万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　（二）2017年本年支出906.97万元，比2016年决算数增加139.50万元，增长18.18％，具体情况如下：

　　1.基本支出636.72万元。其中，人员支出598.05万元，公用支出38.67万元。

　　2.项目支出270.25万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出906.97万元，比2016年决算数增加206.25万元，增长29.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行（政协事务）579.09万元，较2016年决算数增加124.52万元，增长27.39%。主要原因是政策性调资。

　　（二）委员视察45.81万元，较2016年决算数减少8.81万元，下降16.13%。主要原因是视察活动精简。

　　（三）参政议政12万元，较2016年决算数减少5.56万元，下降31.66%。主要原因是会议活动精简，会议支出减少。

　　（四）其他政协事务支出212.44万元，较2016年决算数增加103.39万元，增加94.81 %。主要原因是支出科目调整。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.91万元。较2016年决算数增加40.91万元，为新增公示科目。

　　（六）行政单位医疗12.4万元，较2016年决算数增加1.22万元，与2016年基本持平。

　　（七）公务员医疗补助4.32万元，较2016年决算数增加0.3万元，与2016年基本持平。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年决算数持平。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算调整数3.95万元，支出决算3.95万元，完成调整预算的100.00%，同比下降68.04%。主要原因是取消公务用车运行费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的100.00%。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100.00%，主要是2017年出境活动时间在年底，经费报销跨年度使用在2018年决算。

　　（二）公务用车购置及运行费0.00万元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费与2016年持平，公务用车运行费下降100.00%，主要是:取消公务用车。

　　（三）公务接待费3.95万元，完成调整预算的100.00%。主要用于各地政协单位来访学习调研等方面的接待活动，累计接待24批次、接待总人数272。与2016年相比,公务接待费支出增长161.59%，主要是:接待批次、人数增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出38.67万元，比2016年增加14.62万元，增长60.80%，主要原因是政策性调资。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购金额的3.79%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对9个项目，涉及金额191.08万元，开展了绩效管理工作。收集汇总各专委、党派、界别以及个人开展的课题调研报告共计41篇，收集141篇提案，开展22期思明政协讲谈，发布200多篇信息报道，编辑完成《思明文史资料》第十二辑，制作30期微信公众号信息。资金100.00%到位，基本完成了本年度绩效管理目标。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格