按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　根据《政协章程》规定中国人民政治协商会议福建省厦门市思明区委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要任务市围绕区委、区政府中心工作，组织委员开展视察调研、专题议政、民主监督等活动。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　中国人民政治协商会议厦门市思明区委员会2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，区政协主要任务是：围绕区委、区政府工作中心，组织委员开展视察调研、专题议政、民主监督等活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）组织召开区政协全体委员会议。 

　　（二）区政协常委会围绕区委、区政府中心工作开展重点课题调研活动，组织常委和委员参加专题培训。 

　　（三）区政协主席会围绕党政工作重点开展专题视察、协商建言活动。 

　　（四）组织各专委会委员开展会议、视察调研等活动。 

　　（五）对2015年委员提案进行立案、跟踪、反馈，做好委员提案成果转换工作。 

　　（六）组织委员对我区经济、社会口部门、行业民主监督。 

　　（七）与厦门电视台、厦门晚报等媒体合作，关注社会热点问题，打造“思明政协讲谈”委员媒体议政平台。 

　　（八）收集、编写思明文史资料。 

　　（九）组织履职宣传、表彰，编发工作信息简报。 

　　（十）开发及维护区政协网站及委员履职平台、区政协微信公众号等。 

　　（十一）其他履职工作。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余57.18万元， 本年收入662.66万元，本年支出676.75万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00 万元，年末结转和结余43.08万元。 

　　（一）2015本年收入662.66万元，比2014年决算数减少38.79万元，下降5.52％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入662.66万元，其中政府性基金0.00万元。 

　　2.事业收入0.00万元。  

　　3.经营收入0.00万元。  

　　4.上级补助收入0.00万元。  

　　5.附属单位上缴收入0.00 万元。  

　　6.其他收入0.00万元。  

　　（二）2015本年支出676.75万元，比2014年决算数减少4.39万元，下降0.6％，具体情况如下： 

　　1.基本支出387.75万元。其中，人员支出362.02万元，公用支出25.73万元。 

　　2.项目支出289.00万元。  

　　3.上缴上级支出0.00万元。  

　　4.经营支出0.00万元。 

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出676.74万元，比2014年决算数 减少2.76万元，下降0.4 %，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　1.行政运行（政协事务）369.99万元，较2014年决算数增加17.61万元，增长5.0%。主要原因是人员经费调资等因素。 

　　2.政协会议38万元，较2014年决算数增加2万元，增长5.56%。主要原因是会议场租增加。 

　　3.委员视察48.79万元，较2014年决算数减少10.01万元，下降17.02%。主要原因是委员视察总数减少。 

　　4.参政议政18万元，较2014年决算数减少2万元，下降10.0%。主要原因是缩减常委会课题调研经费。 

　　5.其他政协事务支出174.01万元，较2014年决算数增加56.51万元，增长48.09%.主要原因是增加项目晓春楼物业管理项目经费和思明区政协网站及委员履职平台技术开发经费。 

　　6.其他技术研究与开发10.2万元，较2014年决算数减少6.8万元，下降40.0%.主要原因是项目变动，支出金额减少。 

　　7.行政单位医疗13.64万元，较2014年决算数增加0.98万元，增长7.74%.主要原因是工资调档等因素。 

　　8.公务员医疗补助4.11万元，较2014年决算数增加0.46万元，增长12.60%.主要原因是工资调档等因素。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算387.75万元，比2014年决算数增加19.05万元，增长5.1%，具体情况如下( 按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利308.07万元，较2014年决算数增加7.18万元，增长2.39%。主要原因是人员经费调资等因素。 

　　2.商品和服务支出24.90万元，较2014年决算数减少4.05万元，下降13.99 %。主要原因是单位缩减公用经费开支。 

　　3.对个人和家庭的补助53.95万元，较2014年 决算数增加16.44万元， 增长43.83 %。主要原因是人员经费调资等因素。 

　　4.其他资本性支出0.84万元，较2014年决算数增加减少0.51万元，下降37.78%。主要原因是购买办公设备减少。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度无政府性基金支出。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出8.36万元，同比增长14.99%。具体情况如下： 

    （一）因公出国（境）费0.00万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比，因公出国（境）经费支出下降100 %，主要原因是 :2015年未安排因公出国。 

    （二）公务用车购置及运行费5.75万元。其中：公务用车购置费0.00 万元，2015年公务用车购置0辆，公务用车购置费与上年相比持平。公务用车运行费5.75万元，主要用于公务用车停车、洗车等方面支出 ，年末公务用车保有量9辆。与2014年相比，公务用车运行费增长44.84%，主要原因是:公务车辆停车费、洗车费费用提高。 

    （三）公务接待费2.61 万元。主要用于外地政协单位来访等方面的接待活动，累计接待16批次、接待203总人数。与2014年相比, 公务接待费支出增长49.14%，主要原因是:2015年来访单位、人数数量增加。 

    八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。  

　　附件： 1. 收支决算总表 

　　       2.收入决算表 

　　       3.支出决算表 

　　       4.财政拨款收入支出决算总表 

　　       5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       8.政府性基金预算支出决算表 

　　       9.部门决算相关信息统计表