2024年区人大部门预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区人大的主要职责是：

　　（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

　　（三）召集本区人民代表大会会议。

　　（四）讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（六）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

　　（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（九）依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区人大包括7个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，区人大主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深化巩固主题教育成果，深入贯彻落实习近平总书记对福建、厦门的重要讲话重要指示精神，认真落实中央和省委、市委、区委人大工作会议精神，贯彻落实区委十二届四次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共思明区委的坚强领导下，围绕综合改革试点任务和建设两岸融合发展先行示范区，更高水平发挥人大职能作用，努力打造全过程人民民主的思明样板，为全力建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明贡献人大智慧和力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断推动人大工作创新发展。

　　（二）以改革发展为主线，持续增强监督刚性和实效。

　　（三）以优化服务保障为抓手，切实发挥代表主体作用。

　　（四）以增强整体实效为导向，努力提高依法履职水平。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区人大2024年收入预算为1,880.67万元，比2023年预算数减少64.68万元，下降3.32％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,880.67万元，其中一般公共预算拨款收入1,880.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区人大2024年支出预算为1,880.67万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数下降64.68万元，减少3.32％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,580.67万元，其中，人员支出1,479.52万元，公用支出101.15万元；

　　2.项目支出300.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区人大2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,880.67万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少64.68万元，下降3.32%，主要是由于人员经费、项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）815.29万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）85.00万元。主要用于思明区第十八届人民代表大会第三次会议支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）65.00万元。主要用于人大工作专项业务经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）150.00万元。主要用于区人大代表履职活动经费和补选人大代表经费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）600.05万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.03万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.00万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出和退休人员职业年金纪实。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.98万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.32万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2023年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区人大部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排4.00万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。公务用车购置及运行费与上年支出预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）人大工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　（1）主要用于保障思明区第十八届人民代表大会第三次会议；

　　（2）根据需要，给有补选代表任务的选区所在街道下拨补选工作经费。

　　2.立项依据

　　一是根据《中共厦门市思明区第十二届委员会会议纪要》[2023]40号有关召开区第十八届人民代表大会第三次会议的要求；二是根据本部门工作职责和业务需要。

　　3.实施主体　

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）主要用于大会材料印刷、文件汇编、印制各种证件（出席证、列席证等）及相关耗材费用；各类宣传气氛、会标，租会场、停车场地，远程签到系统签到卡制作与保障服务、表决系统设备保障服务，会场布置、医疗、安全保卫；会议材料、照相摄影等会议保障。

　　（2）根据需要，给有补选代表任务的选区所在街道下拨补选工作经费。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算90万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）思明区第十八届人民代表大会第三次会议经费85万；

　　（2）补选区人大代表经费5万。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）代表工作经费项目情况

　　1.项目概述

　　（1）区人大代表履职活动、培训学习经费；（2）人大工作专项业务费。

　　2.立项依据

　　一是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等有关规定，参照《关于厦门市人大代表活动经费管理使用的意见》（厦常办【2019】67号）；二是根据本部门工作职责和业务需要。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）组织区人大代表视察、调研、评议、执法检查，专题调查，参加政情通报会、法院庭审、座谈会、征求意见会，接待联系选民等；（2）组织区人大代表赴外地学习考察、培训等；（3）下拨给街道代表履职活动经费；（4）人大宣传工作；（5）人大工作学习、交流、考察、课题调研；（6）承办全国人大、省人大、市人大常委会及各委办室在思明区举办的相关人大业务工作会议；（7）召开区人大常委会会议。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算210万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）区人大代表履职活动、培训学习经费145万；

　　（2）人大工作专项业务费65万。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年区人大的机关运行经费财政拨款预算92.447万元，比2023年预算减少5.703万元，下降5.81%，主要原因是运行成本减少。

　　（二）政府采购情况

　　2024年区人大政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区人大所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区人大2024年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款300.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表