2023年区人大部门预算说明

　　目  录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区人大的主要职责是：

　　（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

　　（三）召集本区人民代表大会会议。

　　（四）讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（六）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

　　（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（九）依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　纳入区人大部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区人大主要任务是：在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻落实党的二十大、中央人大工作会议精神，弘扬伟大建党精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展和完善全过程人民民主，切实履行人大法定职责，着力提升人大工作质量和水平，为努力率先实现社会主义现代化提供有力法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）以坚持党的全面领导为统领，推动人大工作与时俱进。

　　（二）以助推经济社会发展为主线，开展正确有效依法监督。

　　（三）以优化代表服务保障为抓手，切实发挥代表主体作用。

　　（四）以夯实依法履职基础为导向，持续加强机关自身建设。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区人大2023年收入预算为1,945.35万元，比2022年预算数增加80.13万元，增长4.3％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,945.35万元，其中一般公共预算拨款收入1,945.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区人大2023年支出预算为1,945.35万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加80.13万元，增长4.3％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,624.85万元，其中，人员支出1,516.59万元，公用支出108.25万元；

　　2.项目支出320.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区人大2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出1,945.35万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加80.13万元，增长4.3%，主要是由于离退休人员经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）878.34万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）85.50万元。主要用于思明区第十八届人民代表大会第二次会议和区人大常委会会议经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）70.00万元。主要用于人大工作专项业务经费、课题调研经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）165.00万元。主要用于区人大代表履职活动经费和补选人大代表经费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）616.58万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.68万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.00万元。主要用于退休人员职业年金纪实。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.98万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.27万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2022年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排4.00万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。公务用车购置及运行费与上年支出预算持平。

　　五、部分项目情况说明

　　区人大代表履职活动、培训学习经费项目情况

　　1.项目概述

　　组织区人大代表对“一府两院”进行法律、工作监督；推动区人大代表联系群众活动站建设；组织区人大代表学习考察，提升区人大代表履职能力。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》等有关规定，参照《关于厦门市人大代表活动经费管理使用的意见》（厦常办【2019】67号）。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）组织区人大代表视察、调研、评议、执法检查，专题调查，参加政情通报会、法院庭审、座谈会、征求意见会，接待联系选民等；（2）组织区人大代表赴外地学习考察、培训等；（3）下拨给街道代表履职活动经费。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算160万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）会议费1万；

　　（2）培训费37万；

　　（3）其他商品和服务支出112万；

　　（4）差旅费10万

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年区人大的机关运行经费财政拨款预算98.15万元，比2022年预算增加5.03万元，增长5.4%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额5.30万元，其中：政府采购货物预算5.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区人大所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区人大2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款160万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表