2022年区人大部门预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

　　（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

　　（三）召集本区人民代表大会会议。

　　（四）讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

　　（六）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

　　（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

　　（九）依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区人大包括2个专门委员会、6个机关行政处室、及本级1个预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

    三、部门主要工作任务

　　2022年，区人大主要任务是：在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻中央人大工作会议精神，认真落实区委决策部署，依法履行宪法法律赋予的职责，不断发展全过程人民民主，使监督工作更扎实，联系代表更紧密，服务群众更高效，促进发展更有力，为建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明提供法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）聚焦高质量发展落实常态监督。

　　（二）聚焦法治建设开展重点监督。

　　（三）聚焦群众关切开展民生监督。

　　（四）提升代表履职能力水平。

　　（五）优化代表履职平台建设。

　　（六）密切代表联系群众工作。

　　（七）进一步推动思想建设、完善制度规范、强化廉政意识。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区人大2022年收入预算为1,865.22万元，比2021年预算数减少2.06万元，下降0.1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,865.22万元，其中一般公共预算拨款收入1,865.22万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区人大2022年支出预算为1,865.22万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少2.06万元，下降0.1％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,534.72万元，其中，人员支出1,423.70万元，公用支出111.02万元；

　　2.项目支出330.50万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区人大2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,865.22万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少2.06万元，下降0.1％，主要是由于今年无换届选举经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1,055.68万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）75.50万元。主要用于思明区第十八届人民代表大会第一次会议和区人大常委会会议经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）70.00万元。主要用于人大工作专项业务经费、课题调研经费等支出。　　

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）185.00万元。主要用于区人大代表履职活动经费和补选人大代表经费等支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）346.75万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.59万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.00万元。主要用于退休人员职业年金纪实。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.51万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.19万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2021年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区人大部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排4.00万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。公务用车购置及运行费与上年支出预算持平。

　　五、部分项目情况说明

　　思明区第十八届人民代表大会第一次会议经费项目情况

　　1.项目概述

　　区十八届人大第一次会议的召开，是我区政治生活中的一件大事。开好这次会议，对于全面深入学习党的十九届六中全会精神，坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明，具有十分重要的意义。会议在中共思明区委的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实中央人大工作会议精神，贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和对福建、厦门工作的一系列重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持和完善人民代表大会制度，不断发展全过程人民民主，认真审议本次大会各项报告和议案，精准选举，努力实现党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，为加强基层国家政权建设、提高党的执政能力、促进党和国家事业发展，为争当高质量发展龙头示范、建设更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明打下坚实的基础。

　　2.立项依据

　　根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律规定、区十七届人大常委会第50次会议通过的《思明区人大常委会关于区人民代表大会换届选举时间的决定》，经区委研究同意，区十八届人大第一次会议于2021年12月27日至30日上午召开。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区人民代表大会常务委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）成立大会筹备领导小组。会议在区委领导下，成立大会筹备领导小组，负责做好大会的各项准备工作。

　　（2）大会期间成立临时党组织。加强党对大会的领导，保证大会的各项议程圆满完成。

　　（3）大会设立主席团，秘书长，副秘书长，代表团团长、副团长。

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算75万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：会议费75万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年区人大的机关运行经费财政拨款预算93.12万元，比2021年预算增加4.68万元，增长5.29%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年区人大政府采购预算总额17.49万元，其中：政府采购货物预算7.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区人大所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区人大2022年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金1865.22万元，2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表