目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　2021年部门预算经区十七届人大五次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：1、在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2、领导主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本区人民代表大会会议；4、讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6、监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销区人民政府不适当的决定和命令；8、在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；9、依法行使任免权。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括厦门市思明区人民代表大会常务委员会单位本级一个预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年是中国共产党成立一百周年，是第二个百年奋斗目标和“十四五”规划的开局之年，也是本届人大的收官之年。新的一年，常委会工作的总体要求是：在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握人大工作正确的政治方向，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示批示精神，科学把握新发展阶段，全面落实新发展理念，推动构建新发展格局，以改革创新为根本动力，以人民对美好生活的向往作为奋斗目标，勇于破解难题，依法履职，助推发展，奋力开创地方人大工作新局面，不断推进思明治理体系和治理能力现代化。

　　表1：2021年思明区人大常委会会议议题安排

　　表2：2021年思明区人大代表活动计划

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）本部门2021年收入预算为1867.28万元，比2020年预算数增加402.04万元，增长27.44％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1867.28万元，其中一般公共预算拨款收入1867.28万元，政府性基金拨款收入 0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）本部门2021年支出预算为1867.28万元，比2020年预算数增加402.04万元，增长27.44％，具体情况如下：

　　1.基本支出1466.5万元，其中，人员支出1358.94万元，公用支出107.56万元；

　　2.项目支出400.78万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出1867.28万元，比2020年预算数增加402.04万元，增长27.44%，主要由于人员经费增长原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行支出1032.55万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

　　（二）人大会议支出65.5万元。主要用于思明区第十七届人民代表大会第五次会议和区人大常委会会议经费等支出。

　　（三）人大监督支出70万元。主要用于人大工作专项业务经费、课题调研经费等支出。

　　（四）代表工作265.28万元。主要用于区人大代表履职活动经费和区十八届人大代表换届选举经费等支出。

　　（五）行政单位离退休支出336.76万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出62.9万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（八）行政单位医疗21.82万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（九）公务员医疗补助12.47万元。主要用于医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　本部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排4万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。公务用车运行费与上年支出预算相比持平；公务用车购置费与上年支出预算相比持平。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年本部门的机关运行经费财政拨款预算88.44万元，比2020年预算增加14.66万元，增长19.87%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年本部门政府采购预算总额1.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　本部门2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金1867.28万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金135.28万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表