目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、部门整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

2020年部门预算经区十七届人大四次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

    厦门市思明区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本区人民代表大会会议。

（四）讨论决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据区政府建议，决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作，联系本区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（八）在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（九）依法行使任免权。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民代表大会常务委员会包括厦门市思明区人民代表大会常务委员会单位本级一个预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

2020年，常委会工作的总体要求是：在中共思明区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神和党的基本理论、基本路线、基本方略，立足新时代，着眼新理念，围绕新目标，抓实新举措，永远把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，更加有效地履行法定职责，奋力开创新时代地方人大工作新局面，不断推进思明治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）找准人大工作切入点和着力点，主动融入全区发展大局，积极服务区委中心工作，通过依法监督、正确监督、有效监督，落实三个“跟紧跟进”，以攻克“娄山关”的担当和打好思明保位战的气魄，深入基层一线，察实情、出实招、求实效，助解企业难题，助力征地拆迁，助推招商引资。坚持和完善重大事项、重要工作向区委请示报告制度，把党的领导贯穿于人大工作全过程，进一步完善重大事项的提出、立项、调研、审议、表决、公开等制度，切实提高人大议事决策质量，确保区委决策全面贯彻、主张全面落实、意图全面实现，为推动思明高质量发展落实赶超提供强大动力。

（二）紧紧围绕区委部署的重点、政府工作的难点和社会关注的焦点，有针对性地履职行权，为高质量发展助力。调研第四次经济普查工作，推动做好普查数据的开发利用，使之成为区委决策、研究制订“十四五”规划的重要依据。密切关注宏观经济走势，听取审议国民经济和社会发展情况、“十四五”规划编制等工作，组织代表为思明区“十四五”发展蓝图献计献策。开展企业国有资产监督，督促提高国有资本服务和保障民生水平。听取政府债务管理情况报告，敦促政府合理举债，防范控制债务风险。

（三）加强法律监督，做实规范性文件备案审查。把事关改革发展稳定大局的重大问题和人民群众普遍关注的突出问题作为工作重点，加大对重点领域、重点单位法律法规实施情况的监督力度，保证行政权、监察权、审判权、检察权得到依法正确行使。听取审议并专题询问区政府“七五”普法决议贯彻实施情况，听取区检察院关于认罪认罚从宽制度适用、区法院关于扫黑除恶专项斗争工作报告。围绕依法行政、公益诉讼、基层社会治理进行专题调研，进一步推动国家机关履职尽责，推进法治政府建设进程。开展土壤污染防治法执法检查，用法治守护事关民生福祉的良好生态环境。持续跟踪监督教师法执法检查报告及审议意见落实情况。

（四）助力“三高”企业。听取政府关于服务和培育“三高”企业工作情况，推动落实全市“三高”企业发展大会精神，持续打造国际一流营商环境。以预算审查为重点，推动财政预算从注重投入到注重效果的转变，不断优化支出结构，提高资金使用效益。发挥财政政策、资金放大效应，加大对“三高”企业扶持力度，积蓄发展新动能。

（五）助推城区更新。监督“老城区综合改造提升”工作，盘活城区空间资源，推动老旧小区绿化美化，变历史旧街巷为人文新地标，打造独具特色的“城市会客厅”。审议东坪山生态敏感区域违法建设专项整治和片区发展提升专项工作，推动消除公共安全隐患，守护城区“绿肺”。听取区节能减排和环境保护工作，补短板、强弱项，助力防控生态环境风险，助推生态文明建设取得新成效。  

（六）助解民生难题。听取政府关于贯彻实施《健康厦门行动》、建设高水平健康之城工作情况，推动政府完善全民健康服务体系，不断提升居民幸福指数和健康指数。不断推动解决教育、医疗、养老、交通、社会治理等热点难点问题，提升居民获得感。发挥新设立的社会委职能，听取政府应急管理体系建设工作，力促安全生产。关注退役军人服务保障体系建设，营造更加浓厚的拥军爱军氛围。

（七）优化代表工作。不断探索新举措新办法，完善工作机制，夯实基层基础，推动代表工作呼应新时代、展现新担当。持续加强履职培训，注重实效性和实用性。尊重代表主体地位，坚持问题导向，深挖专业特长，优化具体工作中代表构成。拓宽知情知政渠道，加大对常委会工作的参与，强化四级代表联动，密切常委会组成人员与代表、代表与选民的联系，充分发挥联系群众优势，促进履职更接地气。深化履职平台建设，拓展活动室（站）功能，多出实招真招，让代表联系群众活动平台真正在运行中“动”起来、“活”起来、“特”起来。

（八）优化宣传调研。着力防范化解人大系统意识形态工作风险，维护国家政治安全和意识形态安全，进一步巩固传统舆论宣传阵地。充分发挥融媒体优势，助力宣传方式方法的创新，从工作亮点、特色品牌、创新举措，及时全面反映人大工作的新进展、新成效、新局面。立足实事求是，密切联系群众，严格依法办事，创新调研方式，提高调研水平，努力把调研成果转化为人大监督的重要依据。

（九）优化自身建设。树立终身学习的理念，加强政治理论、宪法法律和人大业务学习，把主题教育的成效与改革发展稳定大局结合起来，力促稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。提高政治站位，强化责任担当，切实履行宪法法律赋予的职权，以主题教育高质量、省级文明单位创建高标准、机关党建高要求、干部业务培训高水平为抓手，努力把人大常委会机关建设成为让党放心、让人民满意的模范机关。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）本部门2020年收入预算为1465.24万元，比2019年预算数增加211.84万元，增长16.9％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1465.24万元，其中一般公共预算拨款收入1465.24万元，政府性基金拨款收入 0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）本部门2020年支出预算为1465.24万元，比2019年预算数增加211.84万元，增长16.9％，具体情况如下：

1.基本支出1166.02万元，其中，人员支出1082.46万元，公用支出83.56万元；

2.项目支出299.22万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出1465.24万元，比2019年预算数增加211.84万元，增长16.9%，主要由于人员经费增长原因。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（人大）支出845.33万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

（二）人大会议支出65.5万元。主要用于思明区第十七届人民代表大会第四次会议和区人大常委会会议经费等支出。

（三）人大监督支出70万元。主要用于人大工作专项业务经费、课题调研经费等支出。

（四）代表工作163.72万元。主要用于区人大代表履职活动经费和补选人大代表经费等支出。

（五）行政单位离退休支出234.86万元。主要用于离退休人员经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

    （八）行政单位医疗19.3万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助11.03万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

本部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

   （一）公务接待费

2020年预算安排4万元。主要用于全国各省、市、区人大工作联系、学习交流、企业客商等方面的接待活动。与上年预算相比增长72.41%，主要原因是:接待外地人大学习交流活动增多。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比持平，主要原因是车改后实行公务统一派车。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算73.78万元，比2019年预算增加7.85万元，增长11.91%。

（二）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

本部门2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金1465.24万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金158.72万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表