2022年厦门市思明区人民法院预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民法院是国家审判机关，主要工作职责是：

（一）审判刑事、各类民事、行政等一审案件。

（二）审判由人民检察院依法按程序提起的抗诉案。

（三）审判上级法院指定管辖的案件。

（四）调处简易民事纠纷和轻微刑事案件，指导人民调解委员会工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）领导本院的思想政治工作及教育培训工作。

（八）领导本院的监察工作。

（九）管理本院的有关经费和物资装备。

（十）审判工作中宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）承办应由本级法院负责的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民法院包括15个庭处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市思明区人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务经济社会发展大局，捍卫社会公平正义，着力打造公正高效权威的现代化典范法院，为我区全力破解“思明之问”提供更高质量、更富成效的司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化服务大局意识，全力护航社会稳定经济发展。

（二）强化司法为民宗旨，全力解决人民群众司法关切。

（三）强化改革创新思维，全力提升司法效能司法权威。

（四）强化公正司法信念，全力锻造忠诚干净担当队伍。

第二部分  2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区人民法院2022年收入预算为16,719.71万元，比2021年预算数增加1650.36万元，增加10.95％，具体情况如下：

1.财政拨款收入16,719.71万元，其中一般公共预算拨款收入16,719.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市思明区人民法院2022年支出预算为16,719.71万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1650.36万元，增加10.95％，具体情况如下：

　　1.基本支出12,542.90万元，其中，人员支出9,317.34万元，公用支出3,225.56万元；

　　2.项目支出4,176.81万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市思明区人民法院2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出16,719.71万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加1650.36万元，增加10.95％，主要是由于2021年疫情原因最终预算批复缩减20%。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）10,956.56万元。主要用于人员经费支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1,974.50万元。主要用于为完成审判任务所发生的办案差旅费、诉讼文书、表册材料及印刷费、公告费、鉴定费、押解执行费、邮电通信及审判执行工作中装备及设备的维护改造、辅助人员、司法救助等。。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2,202.31万元。主要用于物业管理费、维修（护）改造、水电费、援助款、调研宣传等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）823.56万元。主要用于…支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）393.51万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.00万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）185.57万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.65万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.05万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0万元，较2021年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区人民法院2022年“三公”经费财政拨款预算数为36.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行费27.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排9.00万元。主要用于外地法院来我院参观、学习等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排27.20万元，其中：公务用车运行费27.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:车辆数量与上年持平。

五、部分项目情况说明

（一）办案业务费

1.项目概述

本项目用于平时办案业务相关开支。我院年受理案件约6万件，为保证审判（执行）业务开展而产生差旅费、印刷费、业务耗材、邮电通信等的开支。　　

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算900万元。

（二）档案电子化

1.项目概述

根据闽高法〔2016〕262 号《福建省高级人民法院关于印发<全省法院档案数字化实施方案>的通知》的要求，全部档案需完成档案电子化。闽高法〔2016〕259 号福建省高级人民法院转发最高人民法院《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》的通知,需要随案件同步生成和深度应用。　　

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算280万元。

（三）辅助人员经费

1.项目概述

为提高审判（执行）效率，促进司法公正，更好地完成审判执行工作，依据相关法规、办法支付给陪审员、法官助理等的经费开支。

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算278.8万元。

（四）协同创新工作经费

1.项目概述

与公证处合作，开展调解、送达、调查、保全、执行等司法辅助事务。

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算500万元。

（五）维修维护费

1.项目概述

对内外网的电脑、监控点、服务器等硬件系统的维护，对软件系统：执行查控、司法管理、法庭刻录、电子签章、执行指挥、司法评估、文书纠错、文书上网等维护；大楼及三个法庭司法基地金融中心日常维护。

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算195万元。

（六）信息网络及软件购置更新

1.项目概述

为提高审判执行工作效率，提高庭审的公开透明，需添置的软硬件设备。

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算429万元。

（七）设备购置

1.项目概述

对现有办公设备到期且故障较多的进行更换。

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算190.5万元。

（八）金融与互联网协处中心办公场地租金

1.项目概述

金融与互联网协处中心第一广场的租金。

2.年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算226.15万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市思明区人民法院的机关运行经费财政拨款预算10956.56万元，比2021年预算减少136.26万元，减少1.23%。几乎持平。

（二）政府采购情况

2022年厦门市思明区人民法院政府采购预算总额809.26万元，其中：政府采购货物预算190.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算618.76万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市思明区人民法院共有车辆22辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区人民法院2022年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2022年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表