2025年厦门市思明区总工会预算说明

目    录

　  第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2025年单位预算说明

　　一、2025年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年单位预算附表

   一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、单位整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

　　厦门市思明区总工会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；

（二）依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；

（三）根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

二、单位基本情况

厦门市思明区总工会属行政单位，包括1个机关行政处室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2025年，主要任务是：坚持党的全面领导，强化职工思想政治引领。增强工会自身建设，深化服务体系。加强职工权益保障，促进劳动关系和谐稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化职工思想政治引领，实现担当作为能力再提升

一是深化党的创新理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记来闽来厦考察重要讲话精神，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是培育先进的职工文化。通过举办职工风采展、文艺演出、宣讲等丰富多彩的活动，弘扬社会主义核心价值观和优秀传统文化，筑牢广大职工团结奋斗的共同思想基础。三是全面落实意识形态工作责任制。加强对微信公众平台的建设与管理，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向。

（二）推动产改走深走实提质，实现职工建功立业再提升

一是广泛开展劳动和技能竞赛。深入开展厦门市第31届暨思明区第22届职工技术竞赛，为数字经济、民营经济高质量发展挖掘更多优秀人才。二是突出劳模工匠示范引领作用。做实劳模、思明工匠等评选表彰，优化劳模服务。三是提升职工技术技能素质。依托职工加油站等平台，广泛开展职工技能培训，为职工提升技能素质创造更好条件，助力企业高质量发展。

（三）增强职工权益维护实效，实现劳动关系和谐再提升

一是源头维护职工劳动经济权益。推进“工会+N”劳动争议多元解纷机制，促进劳动争议矛盾纠纷源头化解。深化“安康杯”竞赛活动，深入开展安全生产、职业病防治工作。开展女职工关爱活动，切实保护女职工合法权益和特殊利益。二是切实维护职工民主政治权利。突出企业工会主体作用，健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度。健全劳动关系协商协调工作机制，推动重点企业推行能级工资制度，开展集体协商竞赛，培育高素质协商队伍。三是依法维护新业态劳动者权益。持续推进新就业形态劳动者建会入会，拓展新就业形态劳动者温暖行动成果。

（四）落实精准服务需求清单，实现职工生活品质再提升

一是做优做精工会服务品牌。持续深化“工会红 暖心间”“四送服务”“春风行动”等特色服务品牌。完善以普惠性服务和精准帮扶为重点的服务体系，拓展工会驿站、职工书屋、宝妈馨屋的功能建设，推动基层单位开展职工子女托育托管服务建设项目，大力推进一线职工疗休养活动。二是建好建强职工服务阵地。持续推进“会、站、家”一体化建设，在全区新建改建提升工会驿站、共享职工之家等服务阵地。三是全面提升精准服务能力。积极开展提升职工生活品质试点，努力打造示范性好、辐射功能强的服务职工综合体。持续做好对口援疆援藏和东西部协作等工作，持续巩固脱贫攻坚实效。

（五）深化改革创新赋能增效，实现工会组织活力再提升

一是高质量推进工会系统党的建设。巩固拓展主题教育成果，健全理论学习长效机制。制定落实全面从严治党主体责任清单，推进工会系统党风廉政建设，落实中央八项规定及实施细则精神，深化整治形式主义、官僚主义，营造清风正气的政治生态。二是加强基层工会规范化建设。组织筹备思明区工会第十次代表大会换届选举工作。加大工会组建力度，依托近邻职工服务项目，推动小微企业覆盖建会。做好工会干部教育培训，帮助基层工会干部提高履职能力。三是从严抓实财务和经审工作质效。健全完善工会经费收缴和财务管理制度体系。强化财务监督管理，加强内部控制建设。扩大“1+X”专项督查面，增强督查实效。充分发挥经审组织作用，提升审计监督质效，继续推进落实小额缴费工会组织经费全额返还支持政策。

第二部分  2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

（一）2025年收入预算为286.58万元，比2024年预算数增加26.65万元，增长10.25％，具体情况如下：

1.财政拨款收入286.58万元，其中一般公共预算拨款收入286.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）2025年支出预算为286.58万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加26.65万元，增长10.25％，具体情况如下：

1.基本支出231.58万元，其中，人员支出217.73万元，公用支出13.85万元；

2.项目支出55万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出286.58万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加26.65万元，增长10.25%，主要是由于增加退休公务员职业年金补缴、工会换届经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

    1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）130.03万元。1.主要用于人员经费与公用经费支出。

  　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）55万元。主要用于退休劳模津补贴、生活补贴支出。

    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.72万元。主要用于发放退休公务员补贴支出。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.78万元。主要用于在职人员养老保险支出。

    5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.50万元。主要用于在职人员职业年金支出。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.74万元。主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.81万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2024年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区总工会单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排为0元，与上年预算相比持平。主要原因是:本单位2025年无此项安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.28万元。主要用于上级或兄弟单位工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平。主要原因是:本单位2025年无此项安排。

五、部分一级项目情况说明

（一）退休劳模荣誉津贴、生活补贴项目情况

1.项目概述

本项目为市政府关心关爱退休劳模，发放荣誉津贴及生活补贴。

2.立项依据

根据以下文件：

1、《厦门市人民政府办公厅关于给予部分退休劳模生活补贴的通知》（厦府办〔1996〕231号）：退休金可补足到当年全市企业退休职工平均月退休金的120%。

2、《厦门市人民政府办公厅关于给予部分年事已高的农业劳模发放生活补贴的通知》（厦府办〔2004〕268号）：给予部分年事已高，且确实存在生活困难的农业劳模每月发放生活补贴100元。

3、厦门市人民政府专题会议纪要《市政府与市总工会第22次联席会议的纪要》（〔2021〕2号)：对我市全国、省、市级退休劳动模范的荣誉津贴标准提高到300元、200元、150元。

3.实施主体

本项目由思明区总工会组织实施。

4.实施方案

按季度对在世退休劳模发放荣誉津贴及生活补贴。

　 　5.实施周期

　　 2025年。

　　 6.年度预算安排

　 　2025年拟安排该项目一般公共预算52万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　 7.绩效目标和指标

　　 详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年的机关运行经费财政拨款预算13.85万元，比2024年预算减少0.2万元，下降1.42%。无此项目的也应进行说明。

　　（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

2025年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款55万元。

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算附表

一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表