2019年厦门市思明区总工会部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区总工会（以下简称“区总工会”）部门的主要职责是：

(一)根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；

(二)依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；

(三)根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；

(四)参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

二、部门预算单位基本情况

思明区总工会部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，思明区总工会部门主要任务是：认真学习贯彻党的十九大和工会十七大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，坚定政治方向，凝聚奋进力量，充分激发职工劳动热情和创造活力，切实提升职工群众获得感、幸福感、安全感，全面增强政治性、先进性、群众性，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高政治意识，坚持党的全面领导。按照“学懂、弄通、做实”总要求，把认真组织学习贯彻党的十九大精神、工会十七次代表大会精神及习近平总书记重要讲话精神作为一项中心任务，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在工会系统形成生动实践。通过举办宣讲报告会、工会领导干部培训、线上开展知识有奖问答等方式，引导工会干部及职工群众学深悟透相关精神，全面领会新时期党对工会工作新使命新要求，并运用新思想引领工会工作创新发展。

（二）加强组织建设，拓展工会力量。着力加强基层工会建设,向基层倾斜更多资源和力量，通过小三级联动、新社会组织服务等方式将把更多力量吸引到工会中来、吸引到工会活动中来，切实使基层工会建起来、转起来、活起来。牢牢把握我国工运时代主题，增强工会组织的动员力、号召力、影响力，团结动员广大职工以主人翁姿态建功新时代。

（三）完善维权机制，维护职工权益。坚持以职工为中心的工作导向，围绕职工最困难、最忧虑、最急迫的实际困难，以及新时代职工对美好生活的期盼，带着感情、带着责任，满腔热情做好维权服务工作，推动构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益，做职工最可靠的“娘家人”。

（四）做强“互联网+”，深化普惠方式。创新服务载体，以“思明工会e家”为抓手，充分运用互联网、微信等服务功能，将宣传、服务、互动功能有机融合，不断增强传播力、引导力、影响力。进一步完善线上线下一体互动的智慧性工会，加大普惠力度，并探索开发更多职工所盼、工会所能、党政所需的新业务和服务功能，为职工提供更便捷、更普惠、更精准的服务，更好满足职工群众美好生活需要。

（五）深化改革创新，不断增强活力。牢牢把握深化工会改革的正确方向，认真贯彻落实党的十九届三中全会对群团组织改革提出的新要求，坚持眼睛向下、大折基层，把力量和资源向基层倾斜投放，完善联系职工群众的工作机制，构建联系广泛的工作体系，坚决防止“四风”特别是形式主义、官僚主义，让职工群众真正感受到工会是职工之家。

（六）全面从严治党，营造良好环境。全面加强工会系统党的建设和党风廉政建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推动实践工作，切实抓好组织建设，建设高素质的工会领导班子和干部队伍，抓好以工会党支部为重点的基层党组织建设和党员管理，持之以恒“强三性”、“去四化”， 营造风清气正的政治生态，为做好新时代工会工作提供坚强保证，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区总工会部门2019年收入预算为220.42万元，比2018年预算数减少19.20万元，下降8.01％，具体情况如下：

1.财政拨款收入220.42万元，其中一般公共预算拨款收入220.42万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）区总工会部门2019年支出预算为220.42万元，比2018年预算数减少19.20万元，下降8.01％，具体情况如下：

1.基本支出164.42万元，其中，人员支出154.29万元，公用支出10.13万元；

2.项目支出56万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出220.42万元，比2018年预算数减少19.20万元，下降8.01％，主要是由于人员经费与公用经费支出有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（群众团体事务）149.61万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

（二）工会事务56万元。主要用于发放退休劳模津补贴。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.67万元，主要用于在职人员养老保险。

（四）行政单位医疗3.27万元。主要用于在职人员医疗保险。

（五）公务员医疗补助1.87万元。主要用于在职人员医疗补助保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

区总工会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0.3万元。主要用于上级或兄弟单位工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年预算相比增长50%，主要原因是:接待批（人）次可能增加。

（二）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:单位实行公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年区总工会部门的机关运行经费财政拨款预算8.51万元，比2018年预算减少5.61万元，下降39.73%。

（二）政府采购情况

2019年区总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区总工会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区总工会部门2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款56万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表