2017年厦门市思明区总工会部门预算公开说明 

　　2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　厦门市思明区总工会（以下简称“思明区总工会）部门的主要职责是：根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；根据基层工会和上级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区总工会部门包括单位本级及0个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下: 

　　思明区总工会为行政单位，行政编制4人，实有在编4人，离退休0人。 

　　三、部门主要工作任务 

　　2017年，思明区总工会部门主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，围绕市委提出“十三五”规划和全面建成小康社会，着力增强“三性”，着力去除“四化”，着力做强基层，着力改革创新，更好地组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，团结动员广大职工群众在迎接金砖国家领导人会晤、促进社会和谐稳定中发挥主力军作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）广泛开展服务金砖会晤立功竞赛活动。围绕金砖会晤筹备运行工作进程，以“环境提升好、服务保障好、活动组织好、安全保卫好”为目标，按照“有组织、有制度、有载体、有活动、有成效”要求，组织职工群众广泛开展大练兵、大比武、大竞赛、大献计等活动，充分调动广大职工服务金砖会晤的主动性和积极性，大力营造浓厚氛围，为金砖会晤成功举办建功立业。 

　　（二）加大会员信息采集力度。着重加大难点企业建会和工行卡办理力度，力争实现会员信息录入全覆盖；建立会员接转的机制，实现会员管理制度化、规范化、信息化。 

　　（三）加大区、街工会业务知识培训力度，不断提高工会干部服务企业、职工的能力和水平；加强干部队伍建设，尤其注重提高工会干部依法建会、依法管会、依法履职、依法维权的能力。不断为基层工会干部履职尽责创造条件，不断增强基层工会干部的职业荣誉感，充分调动基层工会干部的主动性、积极性和创造性。 

　　（四）健全职工服务体系建设。建设“思明区职工服务中心”,坚持以职工需求为导向，为职工提供法律援助、生活救助、医疗互助、就业服务等全方位的服务。加强“观音山职工服务站”建设，不断推动观音山片区企业工会的管理服务工作。 

　　（五）进一步优化帮扶服务平台，做到精准服务。以区级职工服务中心为核心，向镇街、企业延伸，建成区、镇街、企业三级帮扶网络，坚持“发现一个、录入一个、帮扶一个”的原则，不断完善困难职工档案，并定期对帮扶系统数据库按照一户一档的原则进行梳理，确保困难职工档案的准确性、真实性。努力打造“困难帮扶、互助保障、就业服务、法律援助、政策咨询”相结合的服务职工综合平台。 

　　（六）继续推动工会会员普惠工作，从心系职工，了解职工出发，把服务职工触角进一步延伸到基层工会，在社区探索开展既能体现工会特色又能吸引职工群众参与的普惠活动，更好地为职工服务，从而激发广大职工群众加入工会组织的积极性和主动性。 

　　（七）继续推动“互联网+工会”，充分发挥工会微信公众平台作用，立足工会系统进行总体谋划，大力加强服务职工网上运行工作，打开工会联系服务职工群众的新窗口，将工会的服务内容以网络的形式呈现给大家，以实用的干货，打造智慧工会的创新方法理论，加强与职工的紧密联系。 

　　四、预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。 

　　（一）2017年,部门收入预算为213.06万元，比2016年预算减少31.74万元，下降12.97％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入213.06万元，其中：一般公共预算213.06万元，政府性基金0万元； 

　　2.财政专户管理的事业收入0万元； 

　　3.事业收入(含批准留用)0万元； 

　　4.事业单位经营收入0万元； 

　　5.上级补助收入0万元； 

　　6.其他收入0万元。 

　　（二）2017年,部门支出预算为213.06万元，比2016年预算减少31.74万元，下降12.97％，具体情况如下： 

　　1.基本支出155.06万元，其中，人员支出142.39万元，公用支出12.67万元； 

　　2.项目支出58万元； 

　　3.事业单位经营支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2017年度一般公共预算支出213.06万元，比2016年预算减少31.74万元，下降12.97%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行136.86万元。主要用于人员经费与公用经费支出。 

　　（二）其他群众团体事务支出58万元。主要用于“两节”慰问困难职工、发放退休劳模津补贴。 

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元，主要用于在职人员养老保险。 

　　（四）行政单位医疗4.04万元。主要用于在职人员医疗保险。 

　　（五）公务员医疗补助2.31万元。主要用于在职人员医疗补助保险。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下： 

　　（一）公务接待费 

　　2017年预算安排0.2万元。主要用于上级工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年支出预算相比下降60%，主要原因是:认真贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。 

　　（二）公务用车购置及运行费 

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降100%，主要原因是:单位实行公务用车改革。 

　　（三）因公出国（境）经费 

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年部门的机关运行经费财政拨款预算12.67万元，比2016年预算增加2.57万元，增长25.45%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2017年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款58万元。 

　　九、名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：2017年厦门市思明区总工会部门预算公开附表 

　　附表1：部门收支预算总表 

　　附表2：部门预算收入总表 

　　附表3：部门支出预算总表 

　　附表4：财政拨款收支预算总表 

　　附表5：一般公共预算支出情况表 

　　附表6：一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　附表7：“三公”经费财政拨款支出预算表 

　　附表8：政府性基金预算支出情况表