2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市思明区总工会部门的主要职责是：根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区总工会部门包括1个机关行政处室，无下属单位，列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

    三、部门主要工作任务

2016年，厦门市思明区总工会部门主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及中央、省、市党的群团工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，围绕市委提出“十三五”规划和全面建成小康社会，着力增强“三性”，着力去除“四化”，着力做强基层，着力改革创新，更好地组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，团结动员广大职工群众在思明经济平稳健康发展、社会和谐稳定中发挥主力军的作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是深入开展社会主义核心价值观教育。围绕“中国梦·劳动美”主题，运用主流媒体讲好劳模故事和劳动故事，大力弘扬劳动精神、劳模精神，积极培养、选树、宣传职工先进典型。在全区继续开展寻找“最美劳动者”、“最可信赖的职工娘家人”、“最温馨职工之家”等宣传活动，深入开展理想信念教育，凝聚正能量；探索职工文体活动阵地共建共享机制，通过举办各类文体活动丰富职工的业余文化生活。

二是广泛开展群众性建功立业活动。围绕实施创新驱动发展战略，在各企业广泛发动职工开展“践行新理念，建功十三五”建功立业活动，组织动员职工投身大众创业、万众创新，不断激发职工的劳动热情和创造激情，唱响“工人伟大，劳动光荣”主旋律；分主题、分层次开展劳动竞赛，创新劳动竞赛形式，加强劳动竞赛机制建设。做好岗位练兵、技能培训、技术比武、技能鉴定“四位一体”的技能竞赛，举办思明区第十三届职工技术比赛，提高一线职工特别是非公企业职工参与率和受益面。引导职工积极参加企业和机构技术培训，加强对紧缺型技能人才和职工晋升技术的培养，继续对晋升技能等级的高技能职工给予奖励；动员广大职工争当“五小”创新能手、争创创新示范岗；继续开展“劳模创新工作室”创建活动，大力推动创建“职工技术创新工作室”；扶持职工优秀技术创新项目，推动创新成果转化为生产力，推动企业经济发展；通过广泛开展创建“六型五好”班组达标竞赛活动，在全区普遍开展创建“工人先锋号”活动，推荐评选百家市级“工人先锋号”；开展选树职工技能带头人活动，推动企业开展选树“金牌工人”、“首席员工”和名师带高徒活动，并在此基础上，推选“厦门工匠”。

   三是努力构建和谐劳动关系。积极响应全总提出的工会维权工作重心将更多放在保就业、保收入、保安全上，使职工群众在共建共享中有更多的获得感；依法维护职工劳动就业、收入分配、劳动安全卫生等劳动经济权益，深入开展“技能培训促就业”、“工会就业援助月”等活动，加大工会创业就业工作力度；推广“工会参与职业病防治工作模式”，推动群众性安全生产工作常态化、长效化，依法维护职工安全健康权益；加强女职工的特殊权益保护工作，加大女职工保健达标单位创建，为女职工建“哺乳室”和开展两癌筛查。协调劳动关系三方机制、深化劳动法庭建设等各种平台机制，主动参与涉及职工权益的法律法规政策的制定与实施；定期举办法庭大课堂走进思明总工会活动，发挥好思明区总工会法律援助工作站作用，教育职工遵守国家的劳动法规，引导职工依法理性表达利益诉求。培养兼职劳动监察员、劳动法律监督员、劳动争议调解员，充分发挥工会法律志愿者队伍的作用，建立健全工会劳动法律监督和职工法律援助制度，进一步为广大职工提供便捷、高效、专业的法律援助和法律服务，实现职工劳动权益法律维权“全程帮”。依法规范基层工会民主选举，增强工会组织代表性；推动政府相关部门对用人单位规章制度检查，促进企业建立以职代会、厂务公开为基本形式的企业民主管理制度；以“要约行动”为抓手，以提质增效为重点，深化工资集体协商工作，积极推进区域（行业）集体协商，在约定职工普遍关心的劳动报酬问题的基础上，逐步向休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职业技能培训等方面延伸，全方位维护职工的劳动经济权；推动和谐劳动关系创建活动向企业比较集中的街道、居委会扩展，选树表彰一批优秀和谐劳动关系企业。

四是落实达标创优活动。持续推进在各类企事业单位特别是非公有制经济组织、社会组织中普遍建立工会组织，创新组织形式，推进区域性、行业性工会联合会建设，实现工会对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖。建立以非公企业管理服务为主的观音山职工服务站，完善以职工服务站为载体的街道工会建设，健全组织机构，配强工会专干，从人员经费、工作指导等方面加大支持力度。提炼总结前两年来的经验做法，发挥星级职工之家示范引领作用，着力提升基层工会规范化建设；探索建立获得星级职工之家的非公企业工会主席岗位津贴、优秀工会干部疗休养制度，增强基层工会干部的积极性和职业荣誉感；加快会员信息采集，力争到年底会员信息录入全覆盖。继续开展“农民工入会集中行动”，完善农民工会员会籍流动接转服务制度，最大限度把农民工吸收到工会组织中来；加大农民工维权工作力度，突出维护好农民工劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等权益；做好农民工职业技能提升计划、加大对农民工的法律援助和法律服务，帮助指导农民工与企业签订劳动合同；选树农民工先进典型，把工会普惠服务更多地向农民工覆盖。

   五是打造工会帮扶品牌。完善区职工服务中心和街道职工服务站转型升级方案，立足面向基层工会和职工群众提供法律援助、生活救助、医疗互助、就业服务、技能培训等服务。深入调查研究，掌握困难职工群体规模、分布及就业收入、致困原因等情况；做实做细工会困难职工动态建档工作，做到一户一档案、一户一计划、一户一措施，因困施策、分类帮扶，确保精准解困脱贫；适当将一些工会的服务项目通过项目招标、购买服务等方式，引导社会组织为职工提供专业化的服务，实现工会服务工作的社会化。加大工会为职工办实事的力度，开展 “2016年平安返厦”路费补助等实事项目；强化职工服务站在建会和服务方面的功能，通过街道职工服务站以及社区工会工作站为广大职工提供属地化的服务；发挥工会志愿者队伍作用，积极投身到社区服务活动中，成为共同缔造的中坚力量；以工会会员服务卡为载体，通过开展会员服务日进社区活动，为广大职工提供更多的就近化服务；对灵活就业和下岗失业职工，通过社区工会提供创业、维权、帮扶等特惠化服务。

    四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 厦门市思明区总工会部门收入预算为244.80万元，其中：一般公共预算244.80万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元，财政专户管理的事业收入0万元，事业收入(含批准留用)0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算244.80万元，其中：人员经费支出128.79万元，公用支出32.12万元，项目支出83.89万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出244.80万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行153.16万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

（二）其他群众团体事务支出83.89万元。主要用于工会委员会、女工工作、经审工作、五一系列活动等重大节日活动，走访慰问劳模、困难职工、困难工会工作者，以及职工技术比武等支出。

（三）行政单位医疗5.39万元。主要用于在职人员医疗保险。

（四）公务员医疗补助2.36万元。主要用于在职人员医疗补助保险。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0.3万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
    （一）公务接待费
　  2016年预算安排0.5万元。主要用于上级工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年相比下降73%，主要原因是:认真贯彻中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排0.3万元，其中：公务用车运行费0.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1：部门收支预算总表

附表2：部门支出预算表

附表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4：“三公”经费财政拨款支出预算表