2015年部门预算经区十六届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

思明区总工会的主要职责是：根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和工运方针，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作；依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本区各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

二、部门预算单位基本情况

思明区总工会列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，思明区总工会主要工作任务是:认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委十一届九次全会的决策部署，牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持抓基层打基础不动摇，着力扩大覆盖面、增强代表性，着力强化服务意识、提高维权能力，着力加强队伍建设、提升保障水平，大力推进工会工作法治化建设，团结动员广大职工为加快建设智慧、财富、生态、平安的幸福思明建功立业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是推动工会工作法治化建设。以党的十八届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，不断提升工会工作法治化水平。探索以政府购买服务的方式进一步做好职工维权服务工作。

二是推动以职工创新为重点的建功立业活动。主动适应经济发展新常态，深入开展建功立业活动。以技术创新为重点，持续深化群众性劳动竞赛，继续创建“劳模创新工作室”，并将创新活动向技术工人延伸，按标准创建以领衔职工名字命名的“职工创新工作室”和选树“金牌工人”活动；大力推进职工“五小”创新活动，激发职工的创造热情和创新活力，争当创新能手；持续推动班组建设，继续开展“工人先锋号”评选。

三是扎实推进基层基础建设年活动。结合《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》“落实年”和《厦门市总工会关于开展工会基层基础建设三年（2014-2016）行动计划》“规范年”的要求，有效提升基层工会规范化水平。抓好工会组建和规范化建设工作，做好达标创优、星级职工之家评选、职代会工作；提升工资集体协商质量，增强集体合同实效；实现工会组织广覆盖和百分之九十以上基层工会组织达到三星职工之家的目标。

四是建立完善服务职工工作体系。深化“面心实”活动，全力打造服务职工工作体系。继续完善街道职工服务站职能，促进功能有效发挥；做实为职工办实事项目，做好“外来员工平安返厦车票补助”、“ 医疗互助增惠”等工作；加大工会卡和医疗互助保障的宣传和办理力度，提高工会服务职工的能力，增强工会的吸引力。

五是持续推进职工文化建设。大力推动具有特色的职工文化建设，推动社会主义核心价值观融入企业文化、职工文化，提升具有社会影响力的职工文化品牌。开展“菜单式”送文化下基层服务活动，举办“情系兄弟姐妹”文艺演出、庆“五一”慰问演出和“职工春晚”节目选拔赛。举办优秀女工干部庆“三八”健步行暨趣味运动会、“我健康.我快乐”全区职工第九套广播操比赛、职工羽毛球比赛、“信和达杯”篮球邀请赛和第二届职工游泳比赛，搭建平台丰富职工业余文化体育活动。在服务基层的同时，善于发现、挖掘、宣传典型，发挥典型的示范带动作用。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 思明区总工会收入预算为333.26万元，其中：一般公共预算333.26万元，政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。相应安排支出预算333.26万元，其中：人员支出97.42万元，公用支出102.24万元，项目支出133.6万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出333.26万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一） 行政运行193.02万元。主要用于人员经费与公用经费支出。

（二） 其他群众团体事务支出123万元。主要用于区总工会组建、工会委员会、女工工作、经审工作、五一系列活动等重大节日活动、走访慰问劳模、企业工会工作者、技术比武等支出。

（三）其他民政管理事务支出10.6万元。主要用于慰问困难职工、困难工会工作者、困难劳模。

（四）行政单位医疗4.62万元。主要用于在职人员医疗保险。

（五）公务员医疗补助2.02万元。主要用于在职人员医疗补助保险。

六、政府性基金预算支出情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为2.15万元，其中：公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行费0.3万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：
　　（一）公务接待费
　  2015年预算安排1.85万元。主要用于上级工会组织考察调研等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（二）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排0.3万元，其中：公务用车运行费0.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表