目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

二、公共财政拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下：

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    （一）维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

    （二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门预算单位基本情况

    从决算单位构成看，厦门市思明区总工会部门包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，厦门市思明区总工会部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，围绕市委提出“十三五”规划和全面建成小康社会，着力增强“三性”，着力去除“四化”，着力做强基层，着力改革创新，更好地组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，团结动员广大职工群众在迎接金砖国家领导人会晤、促进社会和谐稳定中发挥主力军作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实全面从严治党

组织广大职工和工会干部认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定党的领导。成立党支部，认真落实“一岗双责”。严格落实意识形态工作责任制，传播正能量。加强党风廉政建设和反腐败工作，规范工会经费和资产管理，强化“1+X”专项督查和审计监督，全年共督查和审计35家企事业单位。认真践行“三严三实”，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。积极配合区委第四轮巡查工作，将全面从严治党引向深入，营造风清气正的干事环境。

（二）建功立业厦门会晤

积极开展“环境提升、服务保障、活动文化、安全保卫”四大赛区立功竞赛活动，并将活动贯穿厦门会晤工作的全过程。共有21742人次参与57个项目比赛，叫响“当好东道主，奉献在岗位”。除夕，积极协调18家餐馆，为坚守在岗无法回家过年的1678名厦门会晤一线职工，提供年夜饭；春节，卢秀萍部长带队，走访6个春节不停工项目点，慰问160名一线职工，送上5.2万元新春慰问品；5月初，启动“娘家人流动巴士”，免费为厦门会晤一线职工送上食品、饮用水和药品等物资，共出动16趟，投入25万元，到达40个慰问点，慰问了3346名一线职工及700多名学员警。活动开展期间，市委常委倪超和市总领导班子前来我区调研立功竞赛情况并给予充分肯定。全区有2个单位、14个班组和13位同志获得市总服务厦门会晤立功竞赛先进表彰。

（三）四项职能不断深化

一是围绕教育职能，实施“工会好声音”主题工程。推荐表彰2014-2016年度市劳动模范18名，福建省五一劳动奖章2名；推出《劳模直播间》栏目，宣传13位劳模先进事迹。举办“五一”大型庆祝活动，启动“工会服务地图”。创办周末职工加油站，一年来举办37期，惠及1300多名职工，即丰富了职工的业余文化生活，也提升了职工综合素质。持续加大职工书屋建设，目前已经建了50个职工书屋，不断助力职工提升文化素质。在微信上开展“喜迎十九大”答题抢电影票活动，引导职工不忘初心跟党走。

二是围绕建设职能，实施“咱们工人有力量”主题工程。成功举办思明区第十四届职工技术比赛，开展中式烹调技能竞赛、母婴护理技能竞赛和安保技能竞赛等活动。广泛开展职工“五小”创新活动，推荐12个创新项目参加省职工技术创新大赛。推选市级“工人先锋号”100个，省级工人先锋号4个，全国工人先锋号1个。

三是围绕参与职能，实施“工会是我家”主题工程。积极推动成立楼宇联合工会、志愿者工会和互联网行业工会联合会等新型工会，有效扩大工会组织覆盖面，截至目前，基层工会2887家，会员330725人。开展达标创优活动，抓好工会组织规范化建设，增强基层工会活力，全区有95%的基层工会踊跃参与到达标创优活动中，其中获五星、四星和三星职工之家的分别有57个、327个和840个，达标率80%。区工会被市总授予市级先进组织奖。

四是围绕维护职能，实施“情系兄弟姐妹”主题工程。扎实推进民主管理，开展非公企业工会主席民主管理培训，提高基层协商谈判、维权履职能力，促进工资集体协商、职代会工作提效增质，截至目前，全区183家企业签订专项工资集体合同，签订率达92%。推进精准帮扶，做实“两节”送温暖等工会传统帮扶品牌，全区“两节”慰问209人，慰问金额41.9万元；平安返厦交通补助11793人，投入金额160万元。发动700家企业75400人参与“安康杯”竞赛，有效督促企业开展安全生产和劳动保护工作；为5832位女职工进行“两癌”筛查，开设女职工周末学校，共有145名女工干部参加培训。在嘉莲街道友邻中心开办暑托班，为厦门会晤筹备期间双职工解了燃眉之急。

（四）工会工作创新发展

推出一批为职工办实事项目：一是设立三个职工爱心驿站，作为户外职工的临时休憩点。二是采取购买服务，携手开心社工，推出“四工联动”服务项目，满足职工群众多元化需求。三是开展“职工好宿舍”评选活动，推动企业改善职工住房条件。

备注：上述工作投入经费部分为财政专项补助，部分从区总工会工会经费账户列支。

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市思明区总工会部门年初结转和结余0.00万元，本年收入232.22万元，本年支出230.51万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.71万元。

（一）2017年收入232.22万元，比2016年决算数减少36.07万元，下降13.44％，具体情况如下：

1.财政拨款收入231.62万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.60万元。

（二）2017年本年支出230.51万元，比2016年决算数减少32.51万元，下降12.36％，具体情况如下：

1.基本支出176.87万元。其中，人员支出166.43万元，公用支出10.44万元。

2.项目支出53.64万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、公共财政拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出229.91万元，比2016年决算数减少11.88万元，下降4.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行160.48万元，较上年决算数增加7.57万元，增长4.95%。主要原因是政策性增资。

（二）其他群众团体事务支出53.04万元，较上年决算数减少30.13万元，下降36.23%。主要原因是工会工作经费、工会培训费、工会宣传费、工会组建规范化建设费、职工技竞赛经费、职工企业文化活动经费、走访慰问工会工作者经费等从区总工会工会经费账户列支。

（三）行政单位医疗3.29万元，较上年决算数减少0.44万元，下降11.80%。主要原因是标准调整。

（四）公务员医疗补助1.92万元，较上年决算数减少0.06万元，下降3.03%。主要原因是补助标准调整。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元，较2016年决算数增加11.18万元，因2016年决算数0万元，无法计算同比增幅。主要原因是根据《2017年政府收支分类科目》要求，增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，基本养老保险经费从2016年列支科目“行政运行（群众团体）”科目调整至该科目。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，与2016年决算数持平。

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，同比下降55.17%，主要原因是单位公务用车改革。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，运行费下降100.00%，主要是:单位公务用车改革。

（三）公务接待费0.26万元。主要用于省总工会检查调研、其它县区总工会学习观摩等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数25人。与2016年相比, 公务接待费支出减少16.13%，主要是:控制公务接待开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出10.44万元，比2016年增加4.75万元，增长83.48%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对2个项目，涉及金额58万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，2个项目均完成了预算绩效管理目标具体指标。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格