按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下：

　　 一、部门主要职责 

　　（一）维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 

　　（二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。 

　　（三）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。 

　　（四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区总工会部门包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2016年，厦门市思明区总工会部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及中央、省、市党的群团工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，围绕市委提出“十三五”规划和全面建成小康社会，着力增强“三性”，着力去除“四化”，着力做强基层，着力改革创新，更好地组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，团结动员广大职工群众在思明经济平稳健康发展、社会和谐稳定中发挥主力军的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）把握重心，服务大局，主力军作用明显发挥。认真做好2016年省、市“五一”劳动奖的推荐工作，推荐评选省级五一劳动奖状1个，省级五一劳动奖章1人，市级五一劳动奖状5个，市级五一劳动奖章25人。开展“弘扬劳模精神·共建幸福思明”活动，成立思明区劳模志愿者服务队。14号台风莫兰蒂袭击厦门后，区总工会组织劳模志愿服务队并号召各级工会组织积极加入重建家园活动，充分发挥主力军作用。广泛开展“五小”创新与师带徒活动，增强职工创造活力。全区征集推荐49个项目参加市总工会2016年百万职工“五小”创新活动。重视职工职业技能培训，在企业中开展名师带高徒活动，全区实现师徒结对461对。积极开展职工技能比武,提升职工技术水平。成功举办区第十三届职工技能大赛，内容包括汽车美容、中医推拿、中式烹调和月嫂技能大赛等。组织动员670家企业77087名职工开展安康杯竞赛，推动企业安全生产。推荐评选100个市级工人先锋号，发放奖励10万元。同时开展摄影、插花、烘焙、职业礼仪、新媒体等多种培训，为职工提供8小时外的服务，丰富职工周末生活。深入推进企业职工文化建设,丰富职工精神文化生活。举办2016年“情系兄弟姐妹”慰问演出，举办“幸福思明你我共建·健康快乐你我共享”女职工趣味运动会。投入50多万元，组队参加厦门市第十一届工人运动会和首届工会职工运动会，荣获团体总分第一和第四的佳绩。组织开展首届职工文化艺术节“思明好舞蹈”及职工书画摄影比赛。创建市级职工书屋示范点5家，区级职工书屋50家；开展企业职工好食堂评选活动，4家企业食堂获区级表彰，2家企业食堂获市总表彰。 

　　（二）健全机制，构建和谐，履职能力明显提高。扎实推进依法维权新实践，维护职工合法权益。积极推进区劳动关系三方协调单位集中力量，以推动工资集体协商提质增效为着眼点，广泛开展工资集体协商“要约行动”，签订工资集体合同257份，有效地维护了职工的合法权益。整合资源，增强维权实效。与区人社局和区工商联协同举办“构建和谐劳动关系·共建幸福美好思明”主题培训班，积极引导企业构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系；召开表彰大会，授予93个企业“思明区2014-2015年度劳动关系和谐企业”称号；举行“构建和谐劳动关系· 营造良好用工环境”广场宣传活动。不断深化工会大服务体系建设，提升职工幸福指数。成立观音山职工服务站，同时不断规范街道职工服务站建设。举办工资集体协商座谈会，交流先进的集体协商工作经验，更好地推动工资集体协商工作。 

　　（三）夯实基础，扩大覆盖，规范化建设明显加快。按照地域相近、行业相同的原则，推进区域性、行业性工会联合会建设，实现工会对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖，先后成立曾厝垵文创园联合工会、鹭江开禾市场联合工会及龙山文创园联合工会。设立职工服务分中心，携手厦门开心社工服务中心启动“职工幸福加油站”，通过“工会主导，社工介入、义工助力、职工参与”四工联动的方式助力职工幸福文化的构建。2016年，新增独立基层工会705家，新增会员6814人。截至目前，全区已拥有基层工会2852家、覆盖基层单位23832家，会员总数达32.3万人，本年度新增办理工会卡49929张，累计办理工会卡137938张。认真开展达标创优活动，把组建工会、建设服务站和建设“职工之家”统一起来，不断夯实工会组织基础。2016年止有57个基层工会被授予五星职工之家、327个基层工会被授予四星职工之家和840个基层工会被授予三星职工之家。举办百人以上企业工会主席培训会并做好非公企业工会主席岗位津贴的发放，共补贴非公企业工会主席689人次，发放补贴达26.5万元。扎实做好农民工工作。继续开展“农民工入会集中行动”，加大农民工维权工作力度，突出维护好农民工劳动报酬、社会保险、劳动安全卫生等权益；做好农民工职业技能提升计划、加大对农民工的法律援助和法律服务，帮助指导农民工与企业签订劳动合同；选树农民工先进典型，把工会普惠服务更多地向农民工覆盖。 

　　（四）服务职工，排忧解难，职工满意率明显提高。做好困难职工精准帮扶工作。深入开展工会“两节慰问”活动、期间积极走访慰问非公企业和困难职工、劳模、出租车司机等共计377人次，慰问金额达57万元。积极开展“金秋助学”活动，受益困难职工子女78人次，发放金秋助学16.8万元。开展“关爱公安协警，共建幸福思明”慰问活动，为他们送上1000个特制保温杯。开展“夏送清凉 和谐安康”高温慰问活动，在酷暑中深入全区150家企事业单位，宣传安全生产知识，发放清凉饮品3.2万箱，慰问职工近5万人，慰问金额达54.4万元。开展关爱公交司机活动，投入近10万元为司机们设立了“公交司机健康加油站”。在14号台风莫兰蒂过后，积极收集企业及职工受灾情况，走访慰问台风受灾及抗台工作中受伤的职工47人，送去慰问金6.2万元。开展“平安返厦”等活动，审核发放8407位职工的路费补助，补助金额达112万元。为47家企业、5000多名女职工进行“两癌”免费筛查。开展“红五月”系列活动，指导10个街道98个社区和曾厝垵文创村等基层工会自主开展100多场工会宣传服务活动，投入资金100多万元，吸引1165家企业工会参与，惠及职工近10万人.主动融入美丽厦门共同缔造行动，在前埔北和嘉莲社区书院组织开展“新闻大蓬车走进社区书院”，举办职工春晚海选，为职工提供展现自我的平台。继续推动职工医疗互助保障工作，全区新参保职工76552人。 

　　备注：上述工作投入经费部分为财政专项补助，部分从区总工会工会经费账户列支。 

　　四、2016年决算收支总体情况 

　　2016 年厦门市思明区总工会部门年初结转和结余0.42万元，本年收入 268.29万元，本年支出263.02万元，事业基金弥补收支差额 0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 5.69万元。 

　　（一）2016本年收入268.29万元，比2015年决算数减少53.30万元，下降16.57％，具体情况如下： 

　　1. 财政拨款收入247.06万元，其中政府性基金0.00 万元。 

　　2. 事业收入0.00万元。 

　　3. 经营收入0.00万元。 

　　4. 上级补助收入0.00万元。 

　　5. 附属单位上缴收入0.00万元。 

　　6. 其他收入21.23万元。 

　　（二）2016本年支出263.02万元，比2015年决算数减少58.05万元，下降18.08％，具体情况如下： 

　　1. 基本支出179.21万元。其中，人员支出173.52万元，公用支出5.69万元。 

　　2. 项目支出83.81万元。 

　　3. 上缴上级支出0.00万元。 

　　4. 经营支出0.00万元。 

　　5. 对附属单位补助支出0.00万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出241.79万元，比2015年决算数减少78.77万元，下降24.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）行政运行152.91万元，较2015年决算数减少45.10万元，下降22.78%。主要原因是全区工会专干工资全部从区总工会工会经费账户列支。 

　　（二）其他群众团体事务支出83.17万元，较2015年决算数减少22.33万元，下降21.17%。主要原因是职工医疗互助保险金从区总工会工会经费账户列支。 

　　（三）行政单位医疗3.73万元，较2015年决算数减少0.76万元，下降16.93%。主要原因是在职人员减少。 

　　（四）公务员医疗补助1.98万元，较2015年决算数增加0.02万元，增长1.02%。主要原因是补助标准调整。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2016年度政府性基金支出0万元，与2015年决算数持平。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的72.5%，同比增长3.57%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算数0.00万元。 

　　（二）公务用车购置及运行费0.27万元，完成预算的90%。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.27万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费持平，运行费分别下降18.18%，主要是:洗车和停车费用减少。 

　　（三）公务接待费0.31万元，完成预算的62%。主要用于全国总工会检查调研、其它县区总工会学习观摩等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数31人。与2015年相比, 公务接待费支出增长40.91%，主要是:因公接待批次和人数增加。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况。 

　　 2016年机关运行经费支出5.69万元，比2015年减少69.74万元，减少92.46%，主要原因是：自2016年起，全区工会专干工资全部从区总工会工会经费账户列支，区财政不再分担。 

　　（二）政府采购支出情况。 

　　 2016 年政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。 

　　（三）国有资产占用情况。 

　　 截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　 九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

   （二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

  （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.收支决算总表 

　　      2.收入决算表 

　　      3.支出决算表 

　　      4.财政拨款收入支出决算总表 

　　      5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　      9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表