一、部门主要职责 

　　（一）维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。 

　　（二）吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。 

　　（三）发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。 

　　（四）帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区总工会部门包括0个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，厦门市思明区总工会部门主要任务是：认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委十一届九次全会的决策部署，牢牢把握我国工人运动的时代主题，坚持抓基层打基础不动摇，着力扩大覆盖面、增强代表性，着力强化服务意识、提高维权能力，着力加强队伍建设、提升保障水平，大力推进工会工作法治化建设，团结动员广大职工为加快建设智慧、财富、生态、平安的幸福思明建功立业。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）推动工会工作法治化建设。以党的十八届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，不断提升工会工作法治化水平。探索以政府购买服务的方式进一步做好职工维权服务工作。  

　　（二）推动以职工创新为重点的建功立业活动。主动适应经济发展新常态，深入开展建功立业活动。以技术创新为重点，持续深化群众性劳动竞赛，继续创建“劳模创新工作室”，并将创新活动向技术工人延伸，按标准创建以领衔职工名字命名的“职工创新工作室”和选树“金牌工人”活动；大力推进职工“五小”创新活动，激发职工的创造热情和创新活力，争当创新能手；持续推动班组建设，继续开展“工人先锋号”评选。  

　　（三）扎实推进基层基础建设年活动。结合《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》“落实年”和《厦门市总工会关于开展工会基层基础建设三年（2014-2016）行动计划》“规范年”的要求，有效提升基层工会规范化水平。抓好工会组建和规范化建设工作，做好达标创优、星级职工之家评选、职代会工作；提升工资集体协商质量，增强集体合同实效；实现工会组织广覆盖和百分之九十以上基层工会组织达到三星职工之家的目标。 

　　（四）建立完善服务职工工作体系。深化“面心实”活动，全力打造服务职工工作体系。继续完善街道职工服务站职能，促进功能有效发挥；做实为职工办实事项目，做好“外来员工平安返厦车票补助”、“ 医疗互助增惠”等工作；加大工会卡和医疗互助保障的宣传和办理力度，提高工会服务职工的能力，增强工会的吸引力。 

　　（五）持续推进职工文化建设。大力推动具有特色的职工文化建设，推动社会主义核心价值观融入企业文化、职工文化，提升具有社会影响力的职工文化品牌。开展“菜单式”送文化下基层服务活动，举办“情系兄弟姐妹”文艺演出、庆“五一”慰问演出和“职工春晚”节目选拔赛。举办优秀女工干部庆“三八”健步行暨趣味运动会、“我健康.我快乐”全区职工第九套广播操比赛、职工羽毛球比赛、“信和达杯”篮球邀请赛和第二届职工游泳比赛，搭建平台丰富职工业余文化体育活动。在服务基层的同时，善于发现、挖掘、宣传典型，发挥典型的示范带动作用。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余15.91万元，本年收入321.59万元，本年支出321.07万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余16.43万元。 

　　（一）2015本年收入321.59万元，比2014年决算数增加63.26万元，增长24.49％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入321.09万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入0万元。  

　　3.经营收入0万元。  

　　4.上级补助收入0万元。  

　　5.附属单位上缴收入0万元。  

　　6.其他收入0.50万元。  

　　（二）2015本年支出321.07万元，比2014年决算数增加64.48万元，增长25.13％，具体情况如下： 

　　1.基本支出204.47万元。其中，人员支出129.03万元，公用支出75.44万元。 

　　2.项目支出116.60万元。  

　　3.上缴上级支出0万元。  

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出320.56万元，比2014年决算数增加71.67万元，增长28.8%，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　1.行政运行198.01万元，较2014年决算数增加40.17万元，增长25.45%。主要原因是在职人员增加及调资。 

　　2.其他群众团体事务支出105.5万元，较2014年决算数增加57.44 万元，增长119.52%。主要原因是增加退休劳模津补贴、职工医疗互助保险金科目调整。 

　　3.其他民政管理事务支出10.6万元，较2014年决算数增加3.4万元，增长47.22%。主要原因是“两节”慰问困难职工人数增加。 

　　4.行政单位医疗4.49万元，较2014年决算数增加0.81万元，增长22.01%。主要原因是在职人员增加。 

　　5.公务员医疗补助1.96万元，较2014年决算数增加0.35万元，增长21.74%。主要原因是在职人员增加。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算204.47万元，比2014年决算数增加41.35万元，增长25.35%，具体情况如下( 按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利110.72万元，较调整后的2014年决算数增加31.98万元，增长40.61 %。主要原因是在职人员增加及调资。 

　　2.商品和服务支出74.35万元，较2014年决算数减少0.66万元,下降0.88%。主要原因是严格控制相关费用支出。 

　　3.对个人和家庭的补助18.31万元，较2014年决算数增加8.94万元，增长95.41%。主要原因是在职人员增加及因调资住房公积金及住房提租补贴相应提高。 

　　4.其他资本性支出1.09万元，较2014年决算数增加1.09万元。主要原因是购买固定资产和无形资产。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元，与2014年决算数持平。 

　　6.债务利息支出0万元，与2014年决算数持平。 

　　7.其他支出0万元，与2014年决算数持平。  

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出0万元，与2014年决算数持平。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.56万元，同比增长211.11%。具体情况如下： 

　　(一)因公出国（境）费0万元，与2014年决算数持平。 

　　(二)公务用车购置及运行费0.33万元。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0.33万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费持平，运行费增长83.33%，主要原因是:洗车和停车费用增加。 

　　(三)公务接待费0.22 万元。主要用于上级工会领导机关的检查调研方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数28人次。与2014年相比, 公务接待费支出增长0.22万元,主要原因是2015年因公接待2批次28人次。 

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。  

　　附件： 1.收支决算总表 

　　       2.收入决算表 

　　       3.支出决算表 

　　       4.财政拨款收入支出决算总表 

　　       5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       8.政府性基金预算支出决算表 

　　       9.部门决算相关信息统计表