2024年中共厦门市思明区委员会党校预算说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　中共厦门市思明区委员会党校的主要职责是：

　　中共厦门市思明区委员会党校负责全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的教育培训。

　　二、单位预算单位基本情况

　　中共厦门市思明区委员会党校包括1个基层预算单位，单位详细情况：

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，中共厦门市思明区委员会党校主要任务是：在新年度工作中，思明区委党校要始终坚持正确办学方向，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，充分发挥思想引领、干部培训、理论建设和决策咨询作用，立足党校职能、发挥党校优势、展现党校作为。

　　一是进一步建强对党绝对忠诚的“大本营”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持党的理论教育和党性教育主课地位不动摇。在主体班开设“学习贯彻党的二十大精神”“马克思主义基本原理”等专题教学单元，确保党的理论教育和党性教育课程比重占比70%。加强年轻干部政治训练，探索推行“政治辅导员”、“导师帮带”制度，通过典型案例警示教育、开展党性分析、重温入党誓词、现场教学等方式锤炼党性。坚持党政领导到校讲课制度，计划邀请全体区委常委到党校授课、与学员座谈交流，确保领导干部讲课课时比重达到20%。

　　二是进一步坚守培养执政骨干的“主阵地”。围绕推动中国式现代化思明实践，找准党校工作的结合点、切入点、着力点，在服务全区中心工作上尽好职责、发挥优势。坚持精准施训，围绕服务保障高质量发展，聚焦区委中心工作和干部知识短板，严格规范班次学制要求，分级分类办好各类班次。2024年计划举办处科级干部2期、中青班2期、专题研讨班6期、党员发展对象培训班4期、党务干部培训班6期，轮训干部600人次。以提高履职能力为关键，通过教育培训，进一步提高党员干部贯彻发展新理念、构建新发展格局、推动高质量发展的能力。找准区委中心工作的结合点、切入点、着力点，谋划设计教学课程、研讨主题、实践调研等特色环节，重点提升学员推动高质量发展、调查研究、群众工作本领。

　　三是进一步争当改革创新提效的“开拓者”。持续开展联合办学，分别与经济发达地区干训机构、红色教育基地、山海协作地区联合办班，抽调干部与企业家人才共同编班学习，组织学员开展对标学习。加大教学互动，强化实践导向、问题导向、结果导向，提高案例教学比重，综合运用情景模拟、桌面推演、工作复盘、翻转课堂等，帮助学员查找现象、聚焦问题、打开思路、精进本领。突出实践实效，安排“近邻·思民”入户走访、城中村综合治理调研等环节，注重学以致用，进一步推动培训工作提质增效。探索社区书记“精品课程”打造工作。从全区98个社区中挑选11位理论素养较高、群众能力较强、基层经验丰富的社区书记，围绕小区治理、群众工作、民生服务、社区建设等主题，总结梳理机制经验和典型案例，形成专题课程。

　　四是进一步当好思想理论建设的“生力军”。立足学科优势、学术优势、话语优势，献好“研究阐释”之策、“理论研究”之策、“解决问题”之策，努力成为党委政府想得起、用得上、靠得住的参谋助手。探索推进“教研咨”一体化运作，与市委党校教研室成立联合科研小组，深入挖掘深田社区、“近邻党建”“红色印记”等特色资源，提炼习近平总书记为思明区留下的宝贵思想和精神财富，形成科研成果，打造特色课程，汇编特色教材，切实推动新时代党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。完善“培训+调研”模式以及主体班学员参与决策咨询工作机制，把调查研究贯穿于党校教学全过程，纳入学员学习成效考核评价指标体系，引导学员走出教室、走近社会开展调查研究，积极建言献策。选配课题辅导老师，跟进调研、精准辅导、专题点评、答疑解惑，提升学员课题质量与水平。推动学员调研成果运用，积极申报市委党校课题立项，争取2篇以上科研成果在市级以上刊物发表。

　　五是进一步增强全面从严治校的“内动力”。持续打造朴素清朗的学风，营造忠诚敬业的教风，塑造风清气正的校风，弘扬实事求是的作风，发挥好党校“净化器”“大熔炉”“风向标”的重要作用。加强行政干部队伍建设，抓细抓实平时绩效考核工作，强化结果运用，引导干部不断增强争优争先争效意识，发挥党小组作用，开展形式多样的主题学习实践活动，有计划选派干部到征拆指挥部、巡视巡察等挂职锻炼，提升干部队伍综合素质。加强对驻校国企的业务指导，优化内部管理流程，强化员工管理与教育培训，提升其服务保障专业化水平。做好新校区建设启动工作，借鉴兄弟党校建校经验，结合相关部门意见及我区干部规模，完善好党校新校区规划及建设方案。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）中共厦门市思明区委员会党校2024年收入预算为498.9163万元，比2023年预算数增加21.0663万元，增长4.41％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入498.9163万元，其中一般公共预算拨款收入498.9163万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）中共厦门市思明区委员会党校2024年支出预算为498.9163万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加21.0663万元，增长4.41％，具体情况如下：

　　1.基本支出461.9163万元，其中，人员支出424.6448万元，公用支出37.2715万元；

　　2.项目支出37.0000万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）中共厦门市思明区委员会党校2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出498.9163万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加21.0663万元，增长4.41％，主要是由于在职人员和退休人员的缴费基数调增。

　　支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）412.7500万元。主要用于区委党校的培训教研专项业务费、教学楼网络的费用、人员经费、公用经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）19.6400万元。主要用于区委党校退休人员支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.1700万元。主要用于区委党校在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.2000万元。主要用于区委党校在职人员职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.3400万元。主要用于区委党校在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.8200万元。主要用于区委党校在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算数持平，主要由于2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中共厦门市思明区委员会党校单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.0600万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.0600万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.0600万元。主要用于可能发生的业务接待往来。与上年预算相比持平，主要原因是：控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是:单位实行公务用车改革。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“培训教研专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于承办全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的教育培训。

　　2.立项依据

　　根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委党校组织实施。

　　4.实施方案

　　结合我区干部调训实际需要，分级分类举办各种培训班。

　　5.实施周期

　　2024年全年。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算20万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“教学专用网络费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于保障党校办公、教学培训网络畅通。

　　2.立项依据

　　根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委党校组织实施。

　　4.实施方案

　　根据协议每个季度支付电信网络宽带租用费。

　　5.实施周期

　　2024年全年。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算7万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“办公设备购置费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于完成党校2024年办公设备替代计划。

　　2.立项依据

　　根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委党校组织实施。

　　4.实施方案

　　按照2024年办公设备替代计划实施。

　　5.实施周期

　　2024年12月前。

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算10万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中共厦门市思明区委员会党校的机关运行经费财政拨款预算33.67万元，比2023年预算增加3.48万元，增长8.68%。主要原因是因工作需要，机关运行经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中共厦门市思明区委员会党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万0元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中共厦门市思明区委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中共厦门市思明区委员会党校2024年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款37.0000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表