2022年中国共产党厦门市思明区委员会

　　政法委员会预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会的主要职责是：

　　（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度；贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动；

　　（二）坚决维护国家政治安全和确保社会稳定，掌握和分析国家政治安全和社会稳定情况，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反暴恐工作；

　　（三）检查政法单位公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体措施，并持续督促抓好贯彻落实；

　　（四）支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处，协调推动扫黑除恶斗争；

　　（五）组织协调、督导、检查、考评社会治安综合治理工作，推进平安建设，深化智能化建设，推进社会治理创新，协调推进社会治理领域改革；

　　（六）协调指导各相关部门做好反邪教工作；

　　（七）组织推动构建大调解工作体系，健全完善社会稳定风险评估机制，指导、协调、推动政法单位做好涉法涉诉信访工作；

　　（八）负责管理区海防办日常工作，组织协调、推动落实新形势下海防和打击走私工作各项部署；

　　（九）负责管理区法学会日常工作，促进法学研究及应用繁荣发展；

　　（十）负责管理区见义勇为促进会日常工作，弘扬见义勇为精神；

　　（十一）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法宣传等工作；

　　（十二）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委和区委组织部考察、管理政法单位处级、科级干部；

　　（十三）组织、推动政法委机关及政法单位开展党风廉政建设，协助区委和区纪委监委做好监督检查、审查调查工作；

　　（十四）及时向区委反映全区政法工作的重大情况，完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会包括3个机关行政科室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实上级政法工作会议精神和区委部署，以建设最具安全感城区为载体，以市域社会治理现代示范市先行区为目标，围绕全区经济社会发展大局，坚定政治责任，主动担当作为，维护社会大局总体安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）保障稳定大局。区委政法委将进一步压紧压实维稳责任，夯实安全防线，在矛盾排查化解、社会稳定风险评估等方面下功夫，固化形成长效机制，维护社会稳定大局。

　　（二）推进平安建设。坚决扛起扫黑除恶斗争常态化的政治责任，健全铲除黑恶势力滋生土壤的长效机制，补齐短板、堵塞漏洞，抓基层打基础，抓细抓实抓好常态化各项工作，推动行业领域整治持续走深走实。加强平安海域建设，推动涉海部门、街道的协同联动。

　　（三）优化社会治理。以市域社会治理现代化示范市验收为契机，全力推进思明区社会治理现代化建设，以综治中心实体化运行为契机，推进网格实体化建设。推进街道多元化矛盾纠纷调处中心规范化运行，让基层成为化解矛盾“终点站”；推进区级社会治理协同平台、智慧安防小区建设、平安星级小区等工作，切实提高基层治理水平。

　　（四）加强队伍建设。充分发挥政法队伍教育整顿取得的成果，把强基固本摆在突出位置，树立勇于担当、勇争一流的鲜明导向，不断强化政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力锻造思明政法铁军。加强政法队伍能力建设，有针对性开展岗位练兵、业务比武等活动，提升综合素能。强化执法司法监督，开展政治督察，推进作风建设。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会2022年收入预算为2,168.29万元，比2021年预算数减少38.91万元，下降1.76％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,168.29万元，其中一般公共预算拨款收入2,168.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会2022年支出预算为2,168.29万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少38.91万元，下降1.76％，具体情况如下：

　　1.基本支出627.13万元，其中，人员支出563.34万元，公用支出63.79万元；

　　2.项目支出1,541.16万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出2,168.29万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少38.91万元，下降1.76％，主要是由于专项业务经费调整。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）525.80万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1,549.40万元。主要用于政法综治工作、群防群治、专项保障金等专项业务费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）54.78万元。主要用于区委政法委退休人员支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.65万元。主要用于区委政法委在职人员养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.85万元。主要用于区委政法委在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.81万元。主要用于区委政法委在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2021年支出预算持平。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.60万元。主要用于平安思明创建、考察学习社会管理创新工作、综治宣传、法学会等方面的接待活动，与上年预算持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，加大经费支出的内控管理，同时公务接待团组减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公车已改革。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）社会治安综合保险项目情况

　　1.项目概述

　　本项目在各级党委、政府的领导下，从维护政治稳定和社会安定的大局出发，贯彻落实以人民为中心的发展理念，织牢民生保障兜底网，为全区购买社会治安综合保险，优化保险方案，提高群众安全感、获得感和幸福感。　　

　　2.立项依据

　　根据上级对社会治安综合保险建设的工作部署要求和《厦门市社会管理综合治理委员会办公室关于开展社会治安综合保险工作的通知》（厦综治办[2017]19号）、思明区政府常务会第98次会议纪要。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据社会治安综合保险工作安排，有序开展2022年思明区社会治安综合保险招投标、签订协议、支付款项、开展理赔等工作。主要实施方案安排如下：一是开展招投标。鉴于上一年度综治保险于2022年10月份到期，2022年10月份前，完成2022年度综治保险招投标工作，确定新一年度承保公司。二是签订协议、支付款项。2022年10月-11月，与新一年度承保公司签订保险协议并按规定支付款项。三是开展理赔服务。新一年度综治保险协议生效后，及时通过各街道线下宣传、新媒体宣传、网格入户等方式，多渠道开展综治保险宣传活动，提高群众知晓率，有序规范开展理赔服务。

　　5.实施周期

　　2022年1月——12月　　

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算400万元

　　7.绩效目标和指标

　　无

　　（二）政法专项保障金项目情况

　　1.项目概述

　　本项目为更加充分有效地发挥政法系统在社会治安、维护稳定和服务大局的作用，为辖区非预算单位应急任务提供经费保障，确保辖区社会群体性事件、重大涉稳案事件有效预防和处置，刑事警情数持续较高幅度下降，政法机关执法办案质量稳步提升。　　

　　2.立项依据

　　一是上级关于政法中心工作和协同保障辖区政法综治工作落实系列部署要求；二是中共厦门市思明区委政法委员会、厦门市思明区财政局与2016年12月30日印发的《思明区政法系统专项经费使用管理办法》（厦思委政（2016）14号）。    

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　区委政法委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委政法工作会议和省、市党代会精神，紧扣把思明建设得更平安的总要求，聚集最具安全感城区、市域社会治理现代化示范市先行区、法治中国典范城区等，牵头政法各部门全面做好维护社会安全稳定、深入市域社会治理现代化建设，推进扫黑除恶常态化，建设海丝中央法务区等，努力建设更加富裕、更加繁荣、更加平安的幸福思明。拟根据年度政法工作部署及协同保障辖区政法综治工作需求，结合各单位职责及业务开展给予必要的经费保障。

　　5.实施周期

　　2022年1月——12月　　

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算320万元。

　　7.绩效目标和指标

　　无

　　（三）海防工作项目情况

　　1.项目概述

　　强化沿海船舶治安管理，有效治理、整治辖区海域“三无”船舶，加强船管员队伍和辖区海防基础设施建设，强化沿海岸线管控，逐步优化沿海岸线治安环境，严防海上非法出入境事件发生，为思明区经济社会发展营造安全稳定、和谐有序的海上环境。　　

　　2.立项依据

　　（1）上级关于海防工作部署要求；（2）《关于印发进一步加强海防海管工作严防疫情海上输入工作方案的通知》（厦应对疫情指挥部综〔2021〕070号）；（3）《关于印发思明区进一步加强海防海管工作严防疫情海上输入工作方案的通知》（厦思防指办〔2021〕27号）；（4）《中共思明区委办公室  思明区人民政府办公室关于成立区平安海域创建工作专班的通知》。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据市、区关于海防工作部署要求，统筹推进我区2022年海防工作。主要实施方案安排如下：一是加强队伍建设。及时拨付船管员工资服装奖励等费用，提高工作积极性，切实发挥船管员队伍作用。二是加强设施建设。根据涉海街道工作需要拨付海防基础设施建设及装备物资采购经费，进一步健全辖区海防基础设施体系，建设“智慧海防”。三是加强船舶管理。推动船舶集中停泊点执勤点建设，强化沿海船舶治安管理，投入经费有效治理、整治辖区海域“三无”船舶。

　　5.实施周期

　　2022年1月——12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算180万元

　　7.绩效目标和指标

　　无

　　（四）治保会工作项目情况

　　1.项目概述

　　在各级党委、政府的领导下，从维护政治稳定和社会安定的大局出发，紧密结合基层民主和基层政权建设，加强治保会规范化建设，广泛发动群众参与，充分发挥以治保会为主体的群众性组织在维护社会治安中的前沿阵地作用，促进社会管理综合治理各项措施的落实，提升维护社会稳定的水平。　

　　2.立项依据

　　一是上级对治保会建设的工作部署要求；二是根据《中共厦门市委办公厅、厦门市人民政府办公厅转发〈市综治办、市公安局关于加强新时期群防群治工作意见〉的通知》（厦委办发〔2017〕9号）；三是《厦门市财政局、厦门市社会管理综合治理员会办公室关于下达各区村（社区）治会工作经费的通知》（厦财行指〔2017〕6号）

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会组织实施。

　　4.实施方案

　　根据《关于深化主动创稳进一步加强治保会规范化建设的通知》（厦思平安办〔2020〕3号）的要求，全力做好2022年度治保会工作，主要实施方案安排如下：一是完善组织架构，充实治保会队伍。各街道指导各社区加强治保会队伍建设，及时对现有人员进行梳理，对治保会人员进行补充、调整等。二是加强工作指导，发挥治保会作用。各街道、派出所要进一步做好对治保会工作的指导，确保治保会在主动创稳、平安创建等工作上发挥作用，并做好绩效考评。三是落实经费保障，激发工作积极性。根据《厦门市财政局 厦门市社会管理综合治理委员会办公室关于下达各区村（社区）治保会工作经费的通知》（厦财行指[2017]6号）等规定落实治保会委员的人员经费补贴，预计于2022年9月-10月份，下达2022年度各街道治保会经费。

　　5.实施周期

　　2022年1月——12月　

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算199.88万元

　　7.绩效目标和指标

　　无

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会2022年机关运行经费财政拨款预算58.03万元，比2021年预算增加4.79万元，增长9%。

　　（二）政府采购情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会政府2022年采购预算总额400.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算400.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会政府2022年所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会政法委员会2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表