2023年区委统战部部门预算说明

　　目　　录

　　  第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部是思明区委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

（一）贯彻党的统一战线方针、政策和法律法规，调查研究落实情况和工作中出现的新情况、新问题。

（二）负责民主党派工作，联系各民主党派基层组织和无党派人士；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的方针政策；支持、帮助各民主党派基层组织加强自身建设，健全活动制度和完善参政议政机制，选拔、培养优秀党派代表人士。

（三）负责党外知识分子的统战工作。

（四）负责开展以促进祖国统一和发展经济、联络联谊为重点的海外统战工作，负责开展海外统一战线的宣传工作和为经济工作、招商引资引智工作牵线搭桥、提供服务。

（五）负责党外人士的政治安排。

（六）指导全区开展基层统一战线工作；协调政府有关部门落实对口联系制度及相关统战工作；负责统战工作业务培训。

（七）联系民族宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用。

（八）保障城市少数民族的合法权益，协调处理民族关系方面的问题，维护民族团结、社会稳定和祖国统一；组织开展民族团结进步创建活动，协调联系对口帮扶民族乡工作。

（九）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，维护宗教界合法权益;履行宗教领域行政许可、行政处罚等行政职能;指导街道做好辖区民间信仰活动场所管理工作。

（十）指导宗教团体、宗教活动场所依法开展活动。

（十一）贯彻执行国家侨务工作的法律法规和政策，依法维护归侨、侨眷合法权益，负责区侨务工作；统筹协调有关部门开展涉侨工作，指导有关部门做好侨务工作。

（十二）领导区工商业联合会（区商会）、区归国华侨联合会，联系指导黄埔同学会思明联络组及思明区海外联谊会等有关社会团体的工作。

（十三）按规定承担安全生产方面的相关职责。

（十四）抓好部门自身建设，完成区委和上级部门交办的工作任务。

　　二、部门预算单位基本情况

纳入区委统战部部门2023年部门预算编制范围的单位包括:

　　三、部门主要工作任务

2023年，区委统战部主要任务是：认真分析当前统战工作面临的新形势新任务，深谋思路、细化目标、优化举措。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

   （一）强化政治引领，广泛凝聚共识。把学习宣传贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，并与贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、中央统战工作会议精神结合起来，开展分级分类培训，推动中共二十大精神在统一战线入脑入心、走深走实。

   （二）发挥统战优势，汇聚奋进合力。引导各民主党派和无党派人士深入开展调查研究，提出更多有价值有分量的意见建议，为思明经济社会发展献计出力。发挥区工商联（总商会）、街道商会桥梁纽带作用，搭建政企、税企、银企、企企沟通平台，用心用情服务民营企业，促进“两个健康”。加强党外知识分子、新的社会阶层人士教育培养，配合做好相关调研，试点开展综评工作。持续加强台青创基地和两岸青年心家园建设，为台湾青年就业创业提供机遇和保障。提升涉台品牌活动实效，扩大两岸民间交流参与度和影响力。加强基层侨联组织和侨胞之家建设，深化侨文化品牌建设，讲好中国故事，传播思明好声音。

   （三）坚持底线思维，维护和谐稳定。发挥民族团结进步创建典型示范引领作用，争创各级示范单位。加大对宗教团体和宗教活动场所负责人的教育培训，不断增进“五个认同”。持续开展宗教活动场所常态化疫情防控督导和安全排查整治工作。加强对宗教活动场所财务的监督管理和民间信仰活动场所的规范化管理。

   （四）强化自身建设，提升工作质效。把党对统战工作的集中领导贯穿统战工作全过程各方面，抓好《中国共产党统一战线工作条例》的贯彻执行，发挥统战工作领导小组机制作用，完善全体会议、专题会议“双架构”，提高统战工作科学化规范化制度化水平。夯实基层基础，把统战工作纳入街道、社区党委重要议事日程，与党建工作同研究同部署，落实宗教工作三级网络和两级责任制，确保基层统战工作有人抓、有人管。建设适应新时代要求的高素质党内党外两支队伍，加大对党外干部的选育管用，加强对统战干部理论武装、党性教育和能力培养。

第二部分  2023年部门预算说明

    一、2023年部门预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区委统战部2023年收入预算为809.05万元，比2022年预算数减少37.51万元，下降4.43％，      具体情况如下：

　　1.财政拨款收入809.05万元，其中一般公共预算拨款收入809.05万元，政府性基金拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

   （二）区委统战部2023年支出预算为809.05万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少37.51万元，下降4.43％，具体情况如下：

　　1.基本支出474.64万元，其中，人员支出424.08万元，公用支出50.56万元；

　　2.项目支出334.41万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　 （三）区委统战部2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2023年度一般公共预算支出809.05万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少37.51万元，下降4.43%，主要是由于发展经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

   1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）326.29万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

   2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）334.41万元。主要用于民主党派活动经费、统战各界人士联络交流经费、统战信息宣传与调研学习相关经费、海外联谊会经费等支出。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）106.17万元。主要用于退休人员支出。

   4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.61万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出

   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.97万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

   6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.60万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排1.30万元。主要用于海外联谊会、海峡论坛、郑成功文化节、“9.8”贸恰会及平时接洽海内外客人和团队等方面的接待活动。与上年预算相比下降76.4%，主要原因是:台交会等活动减少。

    （三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务活动由区车改办统一派车。

     五、部分一级项目情况说明

　　（一）民主党派专项工作项目情况

　　1.项目概述

本项目为组织民主党派基层委（总支）进行统战业务的学习、培训、等各项工作的开展，包括人员经费，主委经费，党派办公经费，党派主委、副主委和秘书长（联络员）赚职劳务报酬等。

　　2.立项依据

    根据思明区财政局关于编制部门预算文件精神，我部对“民主党派专项工作经费”项目预算的编制进行分析和预算，全年预算经费为162.16万元，项目资金主要用于党派开展各项工作，数据准确、真实和完整。

　　3.实施主体

　　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会统一战线工作部组织实施。

　　4.实施方案

   根据区委统战部全年民主党派专项工作安排，主要实施方案安排如下：一是合理支出。按照党派人数、实际运行情况，事前有调研，事后有检查、验收，保证项目的落实。二是落实责任。在项目执行过程中，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用的监督机制，包括经费使用前预算和计划的审核审批、经费使用过程中预算执行情况和程序的监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

   5.实施周期

　　2023年1月——12月　

　　6.年度预算安排

　  2023年拟安排该项目预算162.16万元

　　7.绩效目标和指标

　　无

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2023年区委统战部的机关运行经费财政拨款预算46.09万元，比2022年预算增加1.35万元，增长3%。

　　（二）政府采购情况

　　2023年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，区委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区委统战部2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款809.05万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

                                 第四部分  2023年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

    十一、一级项目绩效目标表