2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:  

　　一、部门主要职责  

　　台办部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策；组织、指导、管理、协调各基层党委、区直有关部门和有关人民团体开展对台工作；会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作；接待来信来访，帮助排忧解难，指导区台联会开展各项活动；联系台湾上层人士及其亲属，指导、管理并协调有关部门对台湾人士的联络接待工作；加强对台宣传、教育的有关工作，负责各基层单位涉台人员的业务培训；指导基层开展乡镇交流、乡镇对接等工作；承办区委、区政府和上级台办交办的其他事项。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　台办部门包括台办单位本级，列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:  

　　台办单位为行政单位，行政编制3人，实有在编3人，离退休2人。  

　　三、部门主要工作任务  

　　2017年，台办部门主要任务是：进一步深化涉台服务品牌建设，进一步深化同胞融合行动，进一步深化两岸基层交流交往。围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　（一）一是全面推进台湾青年创业工作，全面深化台湾青年创业补助、创业辅导、创业基地、精英特训等“四位一体”的品牌建设，培育一批多元化、特色化的青年创业示范基地，打造“政府主导、企业参与、社团辅导、台胞受益”的思明模式，加强与台湾青年创业社团、协会的联络和交流合作，进一步吸引更多台湾青年和创业团队来思明创业就业。探索推动辖区重点企业与台湾、厦大、集大等高等院校合作建立台湾大学生实习实训基地。二是深化“思明台胞驿站”品牌化建设，注册并运用“思明台胞驿站”商标，强化“思明台胞驿站”服务、联谊功能，扩大思明台胞驿站覆盖面，提升品牌的凝聚力和影响力。三是进一步完善“思明台胞驿站”公众微信号运行机制，多渠道拓宽涉台对外宣传阵地，提升工作水平，营造对台工作良好氛围。加强调查研究，优化调整“思明台胞驿站”公众微信号栏目设置，完善通讯员队伍，提升宣传质量和水平。指导“台湾青年创业辅导中心”公众微信号稳步运行，广泛吸纳辖区台湾青年关注，推动其逐步成长为凝聚台湾青年的有效载体。加大与本地、省、国家级报纸、电台、电视台、网媒等多种媒体的联系，拓宽宣传面，高效、快捷地宣传我区对台工作的新举措和两岸交流交往的新气象。  

　　（二）一是进一步完善区、街、居涉台服务网络。在条件成熟的街道、社区设立“友邻中心”、“同胞同心会”等特色服务平台，为台胞就近提供更便利贴心关怀和服务。二是鼓励台胞参与社区建设，通过摸底调查逐步建立台胞人才信息库，吸纳具有专业特长的优秀台胞担任社区书院、社区居民学校（国学班、中医班、茶艺班等）辅导老师，贡献智慧和力量。完善台胞担任居委会主任助理的机制，聘请台湾地区的社区营造师参与社区建设，吸引更多台胞参与基层居民自治组织，广泛参与慈善、文体、公益、环保等活动，推动同胞融合。  

　　（三）建立两岸基层交流常态化机制，进一步深入开展街道与台中、金门乡镇（村、里）的基层对接交流，寻找合作项目，实现资源共享和合作共赢。持续举办郑成功文化节、“中华情·中国梦”展演、两岸大学生创意论坛、青少年体验式冬（夏）令营等两岸青年交流活动。继续鼓励支持宗亲、宗教、民间信仰、行业协会等社会团体广泛开展两岸交流交往，促进民族认同。  

　　四、预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。  

　　（一）2017年,部门收入预算为707.05万元，比2016年预算增加433.81万元，增长158.76％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入707.05万元，其中：一般公共预算707.05万元，政府性基金0万元；  

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；  

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；  

　　4.事业单位经营收入0万元，  

　　5.上级补助收入0万元；  

　　6.其他收入0万元。  

　　（二）2017年,部门支出预算为707.05万元，比2016年预算增加433.81万元，增长158.76％，具体情况如下：  

　　1.基本支出101.85万元，其中，人员支出93.09万元，公用支出8.76万元；  

　　2.项目支出605.2万元；  

　　3.事业单位经营支出0万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2017年度一般公共预算支出707.05万元，比2016年预算增加433.81万元，增长158.76％，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）行政运行90.08万元。主要用于人员工资经费支出等。  

　　（二）台湾事务192万元。主要用于宣传教育、课题调研、微信平台、夏令营、培训学习，涉台交流专项，同胞融合行动，台胞金胞台属联谊会日常活动，接待走访慰问，台湾青年创业就业辅导工作等经费支出。  

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.67万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。  

　　(四）其他民政管理事务支出13.2万元。主要用于“两节”慰问重点台商、台界重要人士和困难台胞金胞台属。  

　　（五）其他就业补助支出400万元。主要用于台湾青年创业基地和台湾青年创业就业扶持补贴经费。  

　　（六）行政单位医疗支出2.61万元。主要用于在职人员医疗保险。  

　　（七）公务员医疗补助支出1.49万元。主要用于在职人员医疗补助支出。  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况  

　　2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。  

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为6.35万元，其中：公务接待费6.35万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：  

　　（一）公务接待费  

　　2017年预算安排6.35万元。主要用于两岸交流等方面的接待活动。与上年支出预算持平。主要原因是：贯彻执行中央关于厉行节约的要求。  

　　（二）公务用车购置及运行费  

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降100%，主要原因是:单位实行公务用车改革。  

　　（三）因公出国（境）经费  

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。  

　　八、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2017年部门的机关运行经费财政拨款预算8.76万元，比2016年预算增加3.31万元，增长60.73%。  

　　（二）政府采购情况  

　　2017年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　2017年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款605.2万元。  

　　九、名词解释  

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表：2017年台办部门预算公开附表