第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部的主要职责是：负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，统筹指导志愿服务等。

二、部门预算单位基本情况

中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部含2个机关行政科室及0个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务

2025年，中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部主要任务是：

（一）把新兴领域党的建设作为重中之重，提升新兴领域组织覆盖和工作覆盖，探索党组织和党员发挥作用的有效形式，加强对新就业群体的关心关爱和服务引领。

（二）深化近邻党建引领基层治理和基层政权建设，持续推进社区标准化建设，系统谋划社区工作者能力提升，提高群众工作质效。

（三）抓好凝聚服务群众工作，持续走好新时代党的群众路线，推进信访工作法治化，深化“五社联动”机制，探索“社会工作+志愿服务”模式。

第二部分  2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2025年收入预算为1211.1595万元，因机构改革，本部门于2024年5月成立，2024年年初预算数为0，无法计算同期增幅，具体情况如下：

1.财政拨款收入1211.1595万元，其中一般公共预算拨款收入1211.1595万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）2025年支出预算为1211.1595万元（不含市对区转移支付项目）因机构改革，本部门于2024年5月成立，2024年年初预算数为0，无法计算同期增幅，具体情况如下：

1.基本支出317.2595万元，其中，人员支出228.2370万元，公用支出89.0225万元；

2.项目支出893.90万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出1211.1595万元（不含市对区转移支付项目），因机构改革，本部门于2024年5月成立，2024年年初预算数为0，无法计算同期增幅，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）283.75万元。主要用于区委社会工作部在职人员经费和公用经费支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）893.90万元。主要用于综合业务、非公有制企业和社会组织党建、基层政权与社区建设、社会工作等专项业务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.9190万元。主要用于区委社会工作部在职人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.6411万元。主要用于区委社会工作部在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.4671万元。主要用于区委社会工作部在职人员医疗保险（含生育保险）支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.4823万元。主要用于区委社会工作部在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），因机构改革，本部门于2024年5月成立，2024年年初预算数为0，无法计算同期增幅。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部部门2025年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费（全区预算安排96.00万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.30万元。主要用于对外联络等方面的接待活动。因机构改革，本部门于2024年5月成立，2024年年初预算为0，部门成立后分别从区委组织部2024年公务接待费指标划转0.20万元、区民政局2024年公务接待费指标划转0.10万元，合计0.30万元。主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

五、部分一级项目情况说明

（一）专项业务费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于加强新兴领域党的建设，深化近邻党建引领基层治理和基层政权建设，推进社工人才队伍建设和志愿服务发展及其他临时性工作支出。

2.立项依据

根据《2024年全市“两企三新”党建工作要点》《中共厦门市委组织部 厦门市财政局关于调整全市非公有制企业和社会组织党建工作经费拨付来源的通知》及其他有关工作要求。

3.实施主体

本项目由区委社会工作部组织实施。

4.实施方案

根据实际工作需要实施。

5.实施周期

2025年。

6.年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算893.90万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

（1）综合业务经费项目一般公共预算70.60万元，同时拟动用单位自有资金0万元；

（2）非公有制企业和社会组织党建工作经费项目一般公共预算660.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元；

（3）基层政权与社区建设工作经费项目一般公共预算96.30万元，同时拟动用单位自有资金0万元；

（4）社会工作经费项目一般公共预算67.00万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年的机关运行经费财政拨款预算85.5225万元，因机构改革，本部门于2024年5月成立，2024年年初预算为0，无法计算同期增幅。

（二）政府采购情况

2025年区委社会工作部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区委社会工作部2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款893.90万元。

第一部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释：无。

第二部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表