目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2025年部门预算说明

　　一、2025年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　 一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的政策措施并组织实施。

　　（二）管理和指导全区各级党政机关、人大、政协、群团组织机关、派出机构的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

　　（三）做好事业单位登记管理、机关群团统一社会信用代码的赋码、党政机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理等方面的事务性工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室包括2个机关行政科室及1个基层预算单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2025年，区委编办主要任务是：扎实推进建立街道履行职责事项清单有关工作、做好事业单位改革准备工作、管好用好机构编制资源。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）积极推进建立街道履行职责事项清单有关工作

　　作为全省第一批试点区，严格按照中央、省、市关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作有关部署要求，相应建立工作机制、制定实施方案、做好培训部署，统筹推进我区街道履行职责事项清单相关工作，以清单形式列明街道履职事项，严格街道职责准入制度，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的街道权责体系，切实为基层减负，推动基层治理效能不断提升。

　　（二）做好事业单位改革前期准备工作

　　一是做好理论和政策储备。加强对事业单位改革精神的学习，主动与上级部门对接沟通，研究改革要点难点，确保改革方向不偏离。二是强化基础数据梳理。全面梳理全区事业单位机构设置、编制核定、实有人数、领导职数配备等机构编制基本情况，做好数据整理，为改革工作做好数据支撑。三是加强前期实地调研。结合大兴调查研究专项行动，着眼改革目标任务，围绕整体优化、效能提升，在重点领域事业单位开展摸底调研，为下一步科学制定改革方案做好前期谋划准备工作。

　　（三）管好用好机构编制资源

　　根据《中国共产党机构编制工作条例》等党内法规，贯彻落实精简高效原则，统筹优化全区机构编制资源配置，不断提高编制资源使用效率，保障区委、区政府中心工作需要。

　　第二部分  2025年部门预算说明

　　 一、2025年部门预算收支总体情况

　　 根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2025年收入预算为397.6076万元，比2024年预算数减少29.1338万元，下降6.82％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入397.6076万元，其中一般公共预算拨款收入397.6076万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2025年支出预算为397.6076万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少29.1338万元，下降6.82％，具体情况如下：

　　1.基本支出390.1076万元，其中，人员支出342.9996万元，公用支出47.108万元；

　　2.项目支出7.5000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2025年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2025年度一般公共预算支出397.6076万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少29.1338万元，下降6.82％，主要是由于上年度下属事业单位区事业单位登记中心新增退休人员1名，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）184.2086万元。主要用于人员经费和公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）7.5000万元。主要用于机构编制管理和机关事业单位网络域名管理支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.5400万元。主要用于退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.9834万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.1000万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.2366万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.0589万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2025年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），较2025年支出预算持平。本单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1500万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2025年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2025年预算安排0.1500万元。主要用于机构编制管理、机构编制调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）机构编制业务经费项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于组织开展全区机构编制、事业登记等业务培训、购买组织机构代码证、事业单位法人证书等耗材、部门职责思维导图编制、街道履职事项清单相关工作等机构编制管理业务经费；批量注册、激活机关事业单位中文网络域名等。　　

　　2.立项依据

　　贯彻落实中央编发办[2009]4号

　　3.实施主体

　　本项目由区编办组织实施。

　　4.实施方案

　　根据工作进度开展。

　　5.实施周期

　　2025年度.

　　6.年度预算安排

　　2025年拟安排该项目一般公共预算7.5000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2025年中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算34.1935万元，比2024年预算减少1.004万元，下降2.85%。主要原因是:因工作需要，2025年机关运行经费减少。

　　（二）政府采购情况

　　2025年中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中共厦门市思明区委机构编制委员会办公室2025年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款7.5000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2025年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表