目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　区编办的主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规，研究拟订本区行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的政策措施并组织实施。

　　（二）管理和指导全区各级党政机关、人大、政协、群团组织机关、派出机构的机构编制工作；管理和指导全区事业单位机构编制工作。

　　（三）做好事业单位登记管理、机关群团统一社会信用代码的赋码、党政机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理等方面的事务性工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区编办包括2个机关行政处室及2个基层预算单位，其中，列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

    2024年，区编办主要任务是：完成本轮机构改革任务、持续深化街道综合执法改革工作、管好用好机构编制资源、加强编外人员管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成本轮机构改革任务

严格贯彻上级机构改革要求，结合我区实际，牵头拟订区级党政机构改革实施方案并组织实施。同步统筹谋划综合行政执法改革、街道机构改革、事业单位改革等工作，推动相关单位职能转变和编制合理配置。

（二）持续深化街道综合执法改革工作

结合综合行政执法改革部署要求，总结试点经验并在全区范围内有序推进，进一步加强街道综合执法队伍建设，进一步推进编制资源进一步向街道倾斜，做好街道综合执法改革机构编制保障工作。

（三）管好用好机构编制资源

根据《中国共产党机构编制工作条例》等党内法规，贯彻落实精简高效原则，统筹优化全区机构编制资源配置，落实过紧日子要求，不断提高编制资源使用效率，保障区委、区政府中心工作需要。

（四）加强编外人员管理

会同人社部门等，进一步开展编外人员规范，进一步完善非在编管理制度，在控制行政运行成本的同时，调动非在编人员工作积极性。

第二部分  2024年部门预算说明

一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区编办2024年收入预算为426.7414万元，比2023年预算数增加19.2014万元，增长4.71％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入426.7414万元，其中一般公共预算拨款收入426.7414万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

　　（二）区编办2024年支出预算为426.7414万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加19.2014万元，增长4.71％，具体情况如下：

　　1.基本支出419.2414万元，其中，人员支出368.7979万元，公用支出50.4435万元；

　　2.项目支出7.5000万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）区编办2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出426.7414万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加19.2014万元，增长4.71％，，主要是由于本年度增加职业职业年金缴费预算项目，支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）335.0400万元。主要用于人员经费和公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）7.5000万元。主要用于机构编制管理和机关事业单位网络域名管理支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.2000万元。主要用于退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.6000万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.9000万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.2400万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.2600万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2024年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），较2023年支出预算持平。本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

     区编办部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.1500万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1500万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。　　

（二）公务接待费

2024年预算安排0.1500万元。主要用于机构编制管理、机构编制调研等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

    2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

五、部分一级项目情况说明

　　（一）机构编制业务经费项目情况

　　1.项目概述

本项目主要用于组织开展全区机构编制、事业登记业务培训，购买组织机构代码证、事业单位法人证书等耗材，档案整理，部门职责思维导图编制，全区机关事业单位中文网络域名的注册缴费、激活缴费等。　　

2.立项依据

　　贯彻落实中央编发办[2009]4号

　　3.实施主体

　　本项目由区编办组织实施。

　　4.实施方案

根据工作进度开展。

5.实施周期

　　2024年度.

　　6.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算7.5000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2024年区编办的机关运行经费财政拨款预算46.5035

万元，比2023年预算增加3.3435万元，增长7.75%。

　　（二）政府采购情况

2024年区编办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，区编办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

区编办2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款7.5000万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

第四部分  2024年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表